Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und Entsorgung
verantwortlich:
Hütt, W., Kierdorf, I.
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-1.783.087 -1.900.000 -2.015.220 -2.055.990 -2.118.100 -2.157.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -24.447 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-372.945 -365.200 -317.970 -320.950 -323.940 -326.990
7 + Sonstige ordentliche Erträge -806.663 -800.000 -800.000 -805.000 -810.000 -815.000
10 = Ordentliche Erträge -2.987.142 -3.089.200 -3.157.190 -3.205.940 -3.276.040 -3.323.980
11 - Personalaufwendungen 391.921 409.039 348.205 351.693 355.214 358.773
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.640.742 1.682.500 1.783.500 1.819.630 1.876.123 1.913.811
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.013 92.150 113.254 115.292 103.202 103.232
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
2.117.677 2.183.689 2.244.959 2.286.615 2.334.539 2.375.816
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-869.465 -905.511 -912.231 -919.325 -941.501 -948.164
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
-869.465 -905.511 -912.231 -919.325 -941.501 -948.164
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
-869.465 -905.511 -912.231 -919.325 -941.501 -948.164
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-4.800 -4.800
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
87.810 175.259 108.388 116.307 132.692 128.739
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -786.455 -735.053 -803.843 -803.018 -808.809 -819.426
509
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015