Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: 1.57.02 Tourismus N.N, Hütt Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 2: 414800 Zuschüsse von Privaten Unternehmen 1.500,00 € 1.500,00 € 5: 441100 Verkaufserlöse Wanderkarte, etc. 2.000,00 € 1.000,00 € 6: 442100 Erstattung, Arbeitsagentur § 4 AtG 2.440,00 € 0,00 € 442600 Personalkostenerstattung BGW 17.500,00 € 20.000,00 € 442800 Erstattung lt. Kooperationsvertrag mit Rheinland Kultur 16.320,00 € 0,00 € Erstattung Dritter zur Gemeinschaftswerbung 11.500,00 € 16.000,00 € 13: 522100 Stromkosten für Ortsverschönerungen 1.100,00 € 1.100,00 € Stromkosten Büro 400,00 € 470,00 € 523700 Ortsverschönerungen Weihnachtsbaumaktion, etc. 3.000,00 € 3.000,00 € 525601 Kostenerstattung an TeBEL 10.000,00 € 10.000,00 € 526400 Kauf von Wanderkarten, Postkarten, etc. 2.000,00 € 1.000,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildung 400,00 € 400,00 € 541300 Reisekosten 300,00 € 300,00 € 542100 Miete Büroräume 7.400,00 € 7.400,00 € 542110 Nebenkosten Büroräume 400,00 € 400,00 € 543100 Büromaterial 100,00 € 100,00 € 543300 Fachliteratur 50,00 € 50,00 € 543700 Gästebetreuung 300,00 € 300,00 € 543800 Prospektmaterial und Werbungskosten 15.000,00 € 20.000,00 € 544300 Mitgliedsbeitrag an die „TVO“ 1.600,00 € 1.600,00 € 602
Haushaltsplan 2012 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: 1.57.02 Tourismus N.N, Hütt zu 28: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) 1.390,79 1.436,40 1.436,44 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 32.486,76 30.411,36 28.253,40 * 943100 Management - Umlage (Ratsbüro und Verwaltungsleitung) 2.563,32 1.969,08 1.957,90 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 12.389,61 14.936,06 14.321,49 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 71.597,32 55.778,43 67.200,80 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 120.427,80 104.531,33 113.170,03 603
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträge
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Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
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Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2012 1.54 Verkehrsfl
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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