Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.31 Soziale Leistungen
verantwortlich: 1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten
Windhausen, Stephan
zu 28:
Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
* 942100 Serviceproduktpauschalen
(Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale
Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 12.114,96 8.187,12 10.560,60
* 943300 Fach - Umlage 12.045,02 9.041,15 5.270,33
* 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 6.050,73 7.124,68 7.924,59
* 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 34.966,05 26.606,83 37.184,44
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 65.176,76 50.959,78 60.939,96
Teilfinanzplan Ergebnis
2010
Ansatz
2011
415
Ansatz
2012
Verpflicht-
ungsermäch-
tigungen
10 - Personalauszahlungen 35.816 35.400 35.910 36.270 36.635 37.004
15 - sonstige Auszahlungen 500 200 200 200 200
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
35.816 35.900 36.110 36.470 36.835 37.204
17 =
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
35.816 35.900 36.110 36.470 36.835 37.204
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015