Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansatz 2012 Ansatz 2011 konto Nr. B e z e i c h n u n g € € I. Landeszuweisungen 684100 - Erstattung aus der Abwasserabgabe 5.000 II. Empfangene Ertragszuschüsse 683300 13100003 Anschlussbeiträge für Mischwasserkanäle allg. 5.000 683300 13100005 Grundstücksanschlusskosten Mischwasserkanäle allg. 2.000 683300 13100004 Anschlussbeiträge für Schmutzwasserkanal allg. 5.000 683300 13100006 Grundstücksanschlusskosten Schmutzwasserk.allg. 2.000 III. Verbindlichkeiten 321800 - Kreditbedarf 278.000 IV. Finanzüberschuss Abschreibungen 1.080.000 außergew. Abschreibungen 10.000 Auflösung Baukostenzuschüsse -417.000 673.000 35 970.000 15.000 5.000 2.000 72.000 4.000 69.000 688.000 855.000
Auftrag-Nr. Erläuterungen - Vermögensplan- Aktiva 13000033 Der Haushaltsansatz ist für kleinere unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. 13000034 Für die Planung und Überwachung von Baumaßnahmen werden 2 % der Baukosten aktiviert. Siehe auch Einnahme bei Konto 471200 im Erfolgsplan. 13000035 Vorsorgliche Veranschlagung von Ingenieurleistungen für kleinere Planungen, Umbaumaßnahmen und notwendige hydraulische Überprüfungen in Höhe von 30.000,00 €. 13000044 Für Kanalerneuerungsmaßnahmen in den Bereichen, in denen nach den Ergebnissen der SüwV-Kan.-Untersuchungen in einem größeren Umfang Schäden vorliegen und diese zu beseitigen sind, werden vorsorglich 100.000 € veranschlagt. 13000081 In einem Teilstück der Lindenallee soll noch der endgültige Straßenendausbau voraussichtlich in 2013 erfolgen. In diesem Abschnitt ist kein Mischwasserkanal vorhanden. Im Zuge des Straßenausbaus soll gleichzeitig der MW-Kanal verlegt werden. Für das Jahr 2012 werden zunächst Planungskosten veranschlagt. 13000052 Der Straßenendausbau in einem Teilstück des Buchenweges ist für das Jahr 2013 geplant. Der dort vorhandene Mischwasserkanal muss aus baulichen und hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Arbeiten sollen gleichzeitig mit dem Straßenausbau erfolgen. Für das Jahr 2012 werden zunächst Planungskosten veranschlagt. Vorgesehen ist, die Baumaßnahmen Lindenallee und Buchenweg möglichst gemeinsam zu planen und später zusammen auszuschreiben und durchzuführen. 13000079 Der Mischwasserkanal im Wilhelm-Breidenbach-Weg ist hydraulisch unterdimensioniert. Dies haben sowohl die hydraulischen Berechnungen aus dem Jahr 2000 ergeben, als auch die Feststellungen vor Ort bei stärkeren und längeren Regenfällen. Durch Überstauungen tritt das Mischwasser aus den Kanaldeckeln aus und überflutet die Straßenoberflächen. Außerdem erfolgen Rückstauungen in die privaten Grundstücksanschlussleitungen. Im Rahmen einer Entwurfsplanung, mit Verwendung der jetzt bekannten angeschlossenen und befestigten abflusswirksamen Flächen, soll die erforderliche Dimension des Kanals untersucht und die Kosten ermittelt werden. 13000080 Nachdem die Ortsentlastungsstraße Frielingsdorf fertig gestellt und in Betrieb genommen wurde, soll nun ein Vollausbau und eine bauliche Umgestaltung der Jan-Wellem- Straße in 2013 / 2014 erfolgen. Die in der Straße vorhandene Mischwasserkanalisation ist zwar hydraulisch ausreichend dimensioniert, allerdings sind in verschiedenen Abschnitten Sanierungsarbeiten vorzunehmen, die im Investitionsprogramm zunächst für spätere Jahre vorgesehen waren. Es ist sinnvoll, diese Arbeiten jetzt im Zuge des Straßenvollausbaus mit auszuführen. 11000045 Für die Anschaffung von Maschinen von einem Wert mehr als 410,00 Euro 11000046 Für Betriebs- und Geschäftsausstattung 11000038 Für die Anschaffung von Gebrauchsgegenständen mit einem Wert bis 410,00 Euro 321800 Tilgung 2012 aufgrund vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Für die restliche Darlehensermächtigung aus 2010 und 2011 wurde die Tilgung für 1/2 Jahr angesetzt. 36
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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