Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.09 Bauhof Urspruch, Ralf Beschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Zielgruppen: Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Wanderwegen und Plätzen Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen Pflege und Erhaltung der öffentl. Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung von Grünflächen und Bäumen im öffentl. Verkehrsraum sowie Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentl. Verkehrsraum, Umlagenpflege und Düngearbeiten auf Sportplätzen Unterhaltung von Spielplätzen einschl. Rasenflächen, Gehölzflächen, Platz- und Wegeflächen und der Ausstattungsgegenstände; Unterhaltungs-, Sanierungs- und Substanzerhaltungsarbeiten in und an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen; Unterhaltungsarbeiten an Buswartehäuschen, Grill- und Schutzhütten Unterhaltungs- und Substanzerhaltungsarb. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten am öffentlichen Wasser- und Abwassernetz, mehrmalige jährliche Reinigung von Straßenentwässerungseinrichtungen; Einsatz und Betreuung von Teilnehmern im Rahmen der Maßnahme zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten; Beschilderungsmaßnahmen anläßlich Veranstaltungen (Kirmes, Schützenfest), Pflege und Reinigung der Ortskerne; Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Ämter der Verwaltung, Erfassung und Abrechnung der Bauhofleistungen Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Fachämter, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungssatzung, Staßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes und der Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte des Bauhofes Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes im Gemeindegebiet ordnungsgemäße Instandsetzungsarbeiten in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger, Anlieger an Gemeindestraßen, Verkehrsteilnehmer, andere Fachämter Der Bauhof wird ab dem 01.01.2010 als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) geführt. 188
Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.09 Bauhof Urspruch, Ralf Ergebnis 2010 5 + Teilergebnisplan Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.136 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24 10 = Ordentliche Erträge -6.112 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 364.763 Ansatz 2011 17 = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden 364.763 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 358.651 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung 358.651 26 = der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 358.651 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -359.578 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 926 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0 189 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verw
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Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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