Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 11.806 € 11.381 € 10.603 € Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke 211.934 € 204.601 € 206.219 € Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Bebauter Grundstücke 1.205.158 € 1.189.090 € 1.202.858 € Brücken und Tunnel 29.278 € 29.278 € 29.278 € Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 1.690.068 € 1.691.290 € 1.679.947 € Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen, techn. Anlagen, etc. 77.736 € 96.852 € 102.036 € Betriebs- und Geschäftsausstattung 215.743 € 226.102 € 220.973 € geringwertige Wirtschaftsgüter 20.738 € 44.900 € 65.000 € Forderungen (Niederschlagungen) 7.936 € 0 € 0 € Afa Finanzanlagen 2.965 € 0 € 0 € Summe: 3.473.362 € 3.493.494 € 3.516.914 € Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt wurden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO). Siehe Ziff. 6.2. Zweckfreie Investitionszuwendungen werden im Jahr des Zahlungseingangs in voller Höhe in entsprechenden Ertragspositionen aufgelöst. So ergibt sich die Abschreibungsbelastung – netto – im Ergebnisplan Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Abschreibungen ./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions- und 3.473.362 € 3.493.494 € 3.516.914 € Feuerschutzpauschale) Ziff. 5.2 ./. Auflösung von Sonderposten aus Öffentlichrechtlichen Leistungs- 1.006.669 € 1.055.296 € 1.076.184 € entgelten (Erschließungsbeiträge KAG / BauGB, Ziff. 5.3 118.237 € 125.512 € 131.693 € Abschreibungsbelastung -Netto- 2.348.456 € 2.312.686 € 2.309.037 € 74
6.4. Transferaufwendungen Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Zuweisungen an das Land 244.035 € 248.200 € 247.000 € Zuweisungen an Zweckverbände 1.583 € 0 € 0 € Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 142.670 € 122.740 € 122.740 € Sondervermögen 12.172 € 17.000 € 17.000 € Zuschüsse an Private Unternehmen 14.213 € 200.000 € 200.000 € Zuwendungen an übrige Bereiche 94.933 € 107.870 € 111.270 € Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (PB 1.31.04) 103.307 € 110.000 € 110.000 € Krankenhilfe Gewerbesteuerumlage einschl. 36.956 € 48.000 € 48.000 € Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (siehe Erl. Ziff. 4.1) 1.174.960 € 1.262.000 € 1.535.000 € Kreisumlage „allgemein“ 9.380.223 € 10.362.000 € 9.794.000 € Kreisumlage „Jugendamtsumlage“ 4.866.104 € 5.413.000 € 5.254.000 € Summe: 16.071.156 € 17.890.810 € 17.439.010 € Zuweisungen an das Land Die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung im Umfang von 247.000 € ergibt sich aus dem Haushaltsbegleitgesetz des Landes. Nach den NKF-Kriterien ist dieser Betrag im Ergebnisplan (PG 1.41.01) nachzuweisen und nicht mehr als Investition zu behandeln. Die Gemeinde erwirbt kein aktivierungsfähiges Anlagevermögen. 75
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Personal und Organisation Oliver Fl
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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