Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Konto-Nr.
Zu 432100 Erlöse Wasserverkauf
Geschätzter Wasserbezug 2012 912.200 cbm
. / . Eigenverbrauch und Feuerwehr 18.000 cbm
894.200 cbm
. / . geschätzter Wasserverlust ca.10 % 89.420 cbm
804.780 cbm
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Tarifabgabe 804.780 cbm x 1,45 € rd. 1.167.000,00 €
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Zu 432100 Erlöse Grundgebühren
Wasserzähler am 15.09.2011 = 5.402 Stück
Noch erwarteter Zugang in 2011 = 4 Stück
erwarteter Zugang in 2012 = 30 Stück
5.436 Stück
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Erläuterungen - Erfolgsplan – Ertrag 2012
5.235 Wasserzähler QN 2,5 (3 - 5 cbm) x 84,00 € ( 7,00 €) = 439.740,00 €
162 Wasserzähler QN 6 (7 - 10 cbm) x 120,00 € ( 10,00 €) = 19.440,00 €
14 Wasserzähler QN 10 ( 20 cbm) x 264,00 € ( 22,00 €) = 3.696,00 €
5 Wasserzähler QN 15 ( 30 cbm) x 384,00 € ( 32,00 €) = 1.920,00 €
6 Wasserzähler DN 50 mm x 864,00 € ( 72,00 €) = 5.184,00 €
12 Wasserzähler DN 80 mm x 1.032,00 € ( 86,00 €) = 12.384,00 €
2 Wasserzähler DN 100 mm x 1.152,00 € ( 96,00 €) = 2.304,00 €
5.436 484.668,00 €
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rd. 485.000,00 €
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Zu 432100 Eigenverbrauch für Rohrnetzspülungen, 13.000 cbm x 0,61 € = rd. 8.000 €
Zu 432100 Die Standrohre zur Wasserentnahme für z.B. Neubaumaßnahmen o. ä. sind mit einer Miete belegt. Die Miete beträgt 1,00 €/Tag. Nur so kann sichergestellt werden, dass
die Standrohre zeitnah wieder zurückgegeben werden. Bei 20 Leihstandrohren werden Erträge von 3.000,00 € erwartet.
Zu 441900 Geschätzter Ansatz entsprechend den bisherigen Einnahmen aus 2011 und der Vorjahre. Außerdem sollen in 2012 voraussichtlich 3 Bleihausanschlüsse gegen 50 %-igen
Kostenersatz ausgetauscht werden.
Zu 441110 Ansatzschätzung entsprechend der bisherigen Einnahmen aus Materialverkäufen.
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