Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Schibelka, Herbert 2 + 4 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2010 Ansatz 2011 226 Ansatz 2012 Planung 2013 -225.000 -180.000 -180.000 Planung 2014 Planung 2015 -2.418 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -330 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -7.998 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 10 = Ordentliche Erträge -10.745 -233.500 -193.500 -193.500 -13.500 -13.500 11 - Personalaufwendungen 135.836 167.247 168.915 170.606 172.314 174.040 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.178 12.700 12.000 12.000 12.000 12.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 300 15 - Transferaufwendungen 6.866 205.900 213.500 213.500 13.500 13.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.302 60.377 22.641 22.741 22.741 22.741 17 = Ordentliche Aufwendungen 184.482 446.223 417.056 418.847 220.555 222.281 18 = 22 = 26 = 27 + 28 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 173.737 212.723 223.556 225.347 207.055 208.781 173.737 212.723 223.556 225.347 207.055 208.781 173.737 212.723 223.556 225.347 207.055 208.781 -27.920 -26.855 -21.645 -22.185 -22.203 -22.169 160.066 199.179 240.987 243.470 248.724 248.793 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 305.883 385.047 442.898 446.632 433.576 435.405
Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Schibelka, Herbert Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 2: 413200 Landeszuschuss für DSL 90 % 225.000,00 € 180.000,00 € 4: 431100 Verwaltungsgebühren 1.500,00 € 1.500,00 € 442900 Erstattung "Lindlar läuft" 0,00 € 5.000 € 7: 452100 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen 5.000,00 € 5.000,00 € 452110 Bußgelder 1.000,00 € 1.000,00 € 452120 Zwangsstilllegung von Kfz 1.000,00 € 1.000,00 € 13: 525600 Personalkostenerstattung für Rufbereitschaft an das Gemeinde- wasserwerk 1.200,00 € 500,00 € 525601 Kostenerstattung an TeBEL (s. 1.12.03 wg. Ansatzreduzierung) 10.000,00 € 10.000,00 € 15: 531800 Zuschuss Telekom für DSL 200.000,00 € 200.000,00 € 531900 Zuschuss an den Tierschutzverein Wipperfürth e. V. 5.900,00 € 13.500,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildung 2.400,00 € 1.400,00 € 541300 Reisekosten 200,00 € 200,00 € 502800 Aufwendungen Schiedspersonal 1.560,00 € 1.560,00 € 542900 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 10.000,00 € 10.000,00 € Gutachten für DSL-Ausbau in Lindlar 50.000,00 € 0,00 € 543100 Büromaterial 200,00 € 200,00 € 543300 Fachliteratur 600,00 € 300,00 € 543600 Bekanntmachungen 300,00 € 100,00 € 544100 Versicherungsbeiträge 100,00 € 110,00 € 544300 Dienst- und Organisationsbeiträge Deutscher Schiedsmänner und -frauen 75,00 € 75,00 € 227
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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