Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Nosek, Volker 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft 612
Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Nosek, Volker Ergebnis 2010 Ansatz 2011 1 Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben -19.400.673 -19.809.000 -22.933.000 -23.925.000 -24.745.000 -25.585.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.940.908 -5.180.000 -2.626.000 -1.581.000 -863.000 -880.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -113.950 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 10 = Ordentliche Erträge -22.455.530 -25.039.000 -25.609.000 -25.556.000 -25.658.000 -26.515.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.080 15 - Transferaufwendungen 15.421.287 17.037.000 16.583.000 16.280.000 16.625.000 16.970.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.189 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 17 = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden 15.453.556 17.077.000 16.623.000 16.320.000 16.665.000 17.010.000 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -7.001.975 -7.962.000 -8.986.000 -9.236.000 -8.993.000 -9.505.000 19 + Finanzerträge -515.106 -775.000 -575.000 -575.000 -575.000 -575.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 669.864 830.000 1.130.000 1.280.000 1.430.000 1.580.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 154.758 55.000 555.000 705.000 855.000 1.005.000 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung -6.847.217 -7.907.000 -8.431.000 -8.531.000 -8.138.000 -8.500.000 26 = der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -6.847.217 -7.907.000 -8.431.000 -8.531.000 -8.138.000 -8.500.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 53.820 1.743 9.361 -27.850 -65.426 -102.994 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -6.793.396 -7.905.257 -8.421.639 -8.558.850 -8.203.426 -8.602.994 613 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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