Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2012</strong> 1.21 Schulträgeraufgaben<br />

verantwortlich: 1.21.02 GGS Frielingsdorf<br />

Neumann, Ingrid<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420<br />

10 = Ordentliche Erträge -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420<br />

11 - Personalaufwendungen 27.286 27.913 24.963 25.214 25.470 25.725<br />

13 -<br />

Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

287<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

9.103 11.975 11.781 11.524 11.669 10.948<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.966 14.001 13.098 12.814 13.014 12.265<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 51.355 53.889 49.842 49.552 50.153 48.938<br />

18 =<br />

22 =<br />

26 =<br />

28 -<br />

Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br />

und 17)<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br />

18 und 21)<br />

Ergebnis - vor Berücksichtigung<br />

der internen<br />

Leistungsbeziehungen - (= Zeilen<br />

22 und 25)<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

51.355 51.469 47.422 47.132 47.733 46.518<br />

51.355 51.469 47.422 47.132 47.733 46.518<br />

51.355 51.469 47.422 47.132 47.733 46.518<br />

201.318 211.562 198.330 199.764 201.568 194.480<br />

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 252.673 263.031 245.752 246.896 249.301 240.998<br />

Planerläuterung Teilergebnisplan<br />

Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 <strong>2012</strong><br />

5: 441200 Miete AWO 1.800,00 € 1.800,00 €<br />

441210 Erstattung Mietnebenkosten AWO 620,00 € 620,00 €

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