Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.02 GGS Frielingsdorf Neumann, Ingrid zu 28: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 941100 Objekt-Umlage (Gebäude) 162.677,25 168.506,84 153.741,48 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) 566,54 880,00 1.576,23 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 7.384,32 6.145,32 6.870,72 * 943300 Fach - Umlage 5.689,33 10.710,89 6.793,64 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 3.688,10 5.347,82 5.155,73 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 21.312,66 19.971,16 24.192,17 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 201.318,20 211.562,03 198.329,97 290
Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.02 GGS Frielingsdorf Neumann, Ingrid Teilfinanzplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 291 Ansatz 2012 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 10 - Personalauszahlungen 27.327 26.770 23.750 23.990 24.233 24.477 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.747 11.975 11.781 11.524 11.669 10.948 15 - sonstige Auszahlungen 14.748 14.001 12.622 12.323 12.523 11.774 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 50.823 52.746 48.153 47.837 48.425 47.199 50.823 50.326 45.733 45.417 46.005 44.779 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 365 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 30 = investive Auszahlungen 365 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) 365 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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