Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.08 Zentrale und technische Dienste
Schibelka, Herbert
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-3.655 -69 -2.758 -2.756 -2.757 -2.565
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.776
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-36.966 -47.500 -47.500 -48.000 -48.000 -48.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -50 -50 -50 -50 -50
10 = Ordentliche Erträge -42.397 -47.619 -50.308 -50.806 -50.807 -50.615
11 - Personalaufwendungen 224.560 245.999 249.492 251.991 254.516 257.066
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
210.904 233.100 293.760 298.920 303.920 308.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.648 35.737 64.627 63.132 61.831 63.450
15 - Transferaufwendungen 13.388
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.038 169.389 171.290 171.608 171.608 172.508
17 = Ordentliche Aufwendungen 608.537 684.226 779.169 785.651 791.875 801.944
18 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
566.139 636.607 728.861 734.845 741.068 751.329
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
2.750 3.233 2.901 2.514 2.195 1.926
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 2.750 3.233 2.901 2.514 2.195 1.926
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
568.889 639.839 731.761 737.359 743.263 753.256
26 = der internen Leistungsbeziehungen
- (= Zeilen 22 und 25)
568.889 639.839 731.761 737.359 743.263 753.256
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-641.239 -747.097 -843.969 -851.485 -857.436 -867.482
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 13.388
177
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
85.737 107.257 112.208 114.126 114.173 114.226