Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.12.05 Personenstandswesen
Schwirten, Friedhelm
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-17.198 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
10 = Ordentliche Erträge -18.698 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
11 - Personalaufwendungen 61.526 61.213 62.500 63.127 63.759 64.399
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
6.119 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.052 2.431 4.360 4.424 4.424 4.424
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
70.696 69.644 72.860 73.551 74.183 74.823
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
51.998 51.644 54.860 55.551 56.183 56.823
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
51.998 51.644 54.860 55.551 56.183 56.823
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
51.998 51.644 54.860 55.551 56.183 56.823
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
77.898 78.304 83.679 84.610 86.506 86.529
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 129.897 129.948 138.539 140.161 142.689 143.351
253
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planerläuterung Teilergebnisplan
Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012
4: 431100 Standesamtsgebühren 16.000,00 € 16.000,00 €
5: 441100 Verkauf von Familienstammbüchern 2.000,00 € 2.000,00 €
Planung
2015