Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler Neumann, Ingrid Teilfinanzplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 282 Ansatz 2012 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -384.840 -438.000 -483.000 -483.000 -483.000 -483.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.345 -175.000 -203.000 -203.000 -203.000 -203.000 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.536 -200 -200 -200 -200 -200 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -548.721 -613.200 -686.200 -686.200 -686.200 -686.200 10 - Personalauszahlungen 35.573 50.630 45.250 45.706 46.166 46.632 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.294.385 1.449.000 1.539.000 1.524.000 1.479.000 1.459.000 15 - sonstige Auszahlungen 2.778 3.600 12.350 17.850 10.850 10.850 16 = 17 = 26 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 1.332.736 1.503.230 1.596.600 1.587.556 1.536.016 1.516.482 784.015 890.030 910.400 901.356 849.816 830.282 62.706 30 = investive Auszahlungen 62.706 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) 62.706
Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler Neumann, Ingrid 1 - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5000036 Offene Ganztagsschulen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 283 Verpflichtungsermächtigungen Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) Gesamteinzahlung en / - auszahlung en -968.000 -968.000 6 = Summe Einzahlungen -968.000 -968.000 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden 331.903 331.903 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 564.067 564.067 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 62.706 77.522 77.522 13 = Summe Auszahlungen 62.706 973.491 973.491 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 62.706 5.491 5.491
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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