Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.02 Abfallwirtschaft Kierdorf, Ilse Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 4: 432100 Müllabfuhrgebühren 1.850.000,00 € 2.015.220,00 € 438100 Auflösung Gebührenausgleichsrücklage 50.000,00 € 0,00 € 6: 441300 Kostenerstattung des BTV für Depotcontainerstandplätze 12.000,00 € 12.000,00 € 441300 Erstattung BTV für Öffentlichkeitsarbeit 11.500,00 € 11.500,00 € 13: 523600 Behälterkauf für Papier und Straßenabfallbehälter 4.500,00 € 4.500,00 € 523710 Abfallbeseitigung für den Wilden Müll 18.000,00 € 18.000,00 € 525601 Kostenerstattung an TeBEL 70.000,00 € 70.000,00 € 529100 Kosten für Einsammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbe einschl. E-Schrott 480.000,00 € 510.000,00 € 529200 Deponiegebühren an den BAV 1.110.000,00 € 1.181.000,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildung 600,00 € 200,00 € 541300 Reisekosten 100,00 € 100,00 € 542100 Mietgebühren Abfallbehälter 48.800,00 € 52.400,00 € 542900 Austausch von Abfallbehältern 40.000,00 € 40.000,00 € 543110 Kauf von Abfallsäcken 2.000,00 € 3.500,00 € 543600 Bekanntmachungen 50,00 € 100,00 € 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000,00 € 1.000,00 € 518
Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.53.02 Abfallwirtschaft Kierdorf, Ilse zu 27 und 28: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) -4.800,00 -4.800,00 ** Erträge aus interner Leistungsbeziehung -4.800,00 -4.800,00 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 16.639,32 18.695,64 21.554,76 * 943200 Service - Umlage 14.388,38 16.862,27 13.981,93 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 2.610,46 13.099,05 13.615,00 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 48.918,31 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 33.638,16 97.575,27 49.151,69 519
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträge
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Haushaltsplan 2012 1.36 Kinder-,Jug
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Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2012 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2012 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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