Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement Käsbach,Harald zu 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 912100 Wert (E) -19.425,00 * 941100 Objekt-Umlage (Gebäude) -3.913.765,04 -4.189.522,57 -4.172.297,79 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) -8.180,30 -9.292,74 -13.279,14 * 942100 Serviceproduktpauschalen -23.352,00 -7.080,00 -7.080,00 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) -430.664,09 -479.574,73 -567.287,71 ** Erträge aus interner Leistungsbeziehung -4.395.386,43 -4.685.470,04 -4.759.944,64 * 941100 Objekt-Umlage (Gebäude) 55.000,00 60.000,00 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) 3.228,27 2.887,27 2.871,99 * 942100 Serviceproduktpauschalen 149.579,88 250.465,80 237.436,20 * 944100 Mangementprodukt-Umlage 31.723,25 104.363,95 112.901,60 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 184.531,40 412.717,02 413.209,79 206
Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement Käsbach,Harald Gebäude- und Sportplatzeinzelkosten Jedes Gebäude der Gemeinde Lindlar (Kostenstelle) wurde einzeln beplant mit Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Unterhaltung Gebäude, Wartung Gebäudetechnik, Reinigungskosten, Winterdienst, Abfallentsorgung, Schornsteinreinigung, Mieten, Pachten, Gebäudeversicherung, Abschreibungen und Zinsaufwand. Rathaus 306.301 € Kl. Turnhalle Lindlar 115.025 € Ratssaal/Bücherei 36.668 € Vossbruchhalle 406.469 € Wohngebäude Eichenhofstraße 17.052 € Kl. Turnhalle Frielingsdorf 67.533 € Wohngebäude Shaftesburystraße 2 14.971 € Scheelbachhalle 61.034 € Wohngebäude Shaftesburystraße 4 13.639 € Turnhalle Hartegasse 97.090 € Wohngebäude Sülztalstraße 66 13.163 € Turnhalle Schmitzhöhe 68.818 € Wohngebäude Am Brunnenberg 12 7.350 € Gymnastikhalle Vossbrucherstraße 16.217 € Feuerwehrgerätehaus Lindlar 44.832 € Gymnastikhalle Linde 25.367 € Feuerwehrgerätehaus Frielingsdorf 29.351 € Rasensportplatz Lindlar 8.570 € Feuerwehrgerätehaus Remshagen 20.582 € Nebengebäude am Sportplatz Lindlar 4.865 € Feuerwehrgerätehaus Hohkeppel 22.286 € Kunstrasenplatz Lindlar 103.692 € GGS Lindlar-West 135.674 € Kunstrasenplatz Frielingsdorf 28.580 € GGS Lindlar-Ost 245.998 € Sportplatz Hartegasse 26.555 € GGS Frielingsdorf 137.317 € Sportplatz Linde 11.369 € GGS Kapellensüng 194.477 € Kunstrasenplatz Köttingen 20.468 € GGS Schmitzhöhe 161.558 € Umkleidegebäude am Sportplatz Frielingsdorf 39.733 € Hauptschule 306.275 € Umkleidegebäude am Sportplatz Linde 5.360 € Realschule 339.590 € Umkleidegebäude am Sportplatz Köttingen 18.430 € Gymnasium 522.947 € Übergangswohnheim Sülztalstraße 87.411 € Förderschule 147.844 € Übergangswohnheime Am Brunnenberg 63.534 € Kulturzentrum und Aula 110.415 € Mehrfamilienhaus Ommerbornstraße 24.410 € Lennefetal-Halle 185.639 € Weißes Pferdchen, Hohkeppel 19.883 € Wohngebäude Lindlarer Straße 69/71 18.986 € 207
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.42 Sportförde
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Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2012 1.52 Bauen und W
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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