Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten
Schibelka, Herbert
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-150
7 + Sonstige ordentliche Erträge -40.013 -31.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
10 = Ordentliche Erträge -40.163 -31.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
11 - Personalaufwendungen 63.748 86.835 84.441 85.287 86.142 87.005
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
66.632 90.200 95.700 95.700 93.700 93.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 558 557 558 557 558 557
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.012 22.321 26.930 22.955 23.955 24.955
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
150.950 199.913 207.629 204.499 204.355 206.217
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
110.787 168.913 162.629 159.499 159.355 161.217
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
110.787 168.913 162.629 159.499 159.355 161.217
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
110.787 168.913 162.629 159.499 159.355 161.217
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-55.000 -60.000 -60.000 -58.000 -58.000
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
57.549 106.707 127.761 128.654 131.507 131.574
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 168.336 220.620 230.390 228.153 232.862 234.791
240
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015