Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.07 Förderschule
Neumann, Ingrid
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-1.650 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
10 = Ordentliche Erträge -16.650 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
11 - Personalaufwendungen 20.477 21.326 22.059 22.281 22.506 22.733
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14.363 16.997 21.763 21.611 21.611 21.611
15 - Transferaufwendungen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.113 8.335 8.356 8.269 8.269 8.269
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.953 61.658 67.178 67.161 67.386 67.613
18 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
41.303 45.158 50.678 50.661 50.886 51.113
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
41.303 45.158 50.678 50.661 50.886 51.113
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
41.303 45.158 50.678 50.661 50.886 51.113
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
219.313 224.811 204.752 202.495 202.385 203.583
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 260.616 269.969 255.431 253.156 253.271 254.696
332
Ansatz
2012
Planerläuterung Teilergebnisplan
Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012
2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive 15.000,00 € 15.000,00 €
6: 442900 Zuschuss für „Freiwilliges soziales Jahr“ 1.500,00 € 1.500,00 €
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015