Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.25 Kultur verantwortlich: 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen Kisters, Doris Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.419 10 = Ordentliche Erträge -12.419 11 - Personalaufwendungen 32.984 36.140 37.820 38.200 38.583 38.971 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 374 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.291 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 53.274 42.040 43.720 44.100 44.483 44.871 18 = 22 = 26 = 28 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.855 42.040 43.720 44.100 44.483 44.871 40.855 42.040 43.720 44.100 44.483 44.871 40.855 42.040 43.720 44.100 44.483 44.871 40.224 43.347 54.693 55.132 56.427 56.455 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 81.080 85.387 98.413 99.232 100.910 101.326
Haushaltsplan 2012 1.25 Kultur verantwortlich: 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen Kisters, Doris Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 13: 525601 Kostenerstattung an TeBEL 1.000,00 € 1.000,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildung 400,00 € 400,00 € 542900 Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat 4.500,00 € 4.500,00 € zu 28: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 912100 Wert (E) 14.728,50 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) 395,84 408,84 408,84 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 5.307,48 7.447,44 9.606,36 * 943300 Fach - Umlage 1.823,36 4.807,13 3.644,75 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 2.650,80 6.480,83 7.208,49 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) 15.318,50 24.202,74 33.824,46 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 40.224,48 43.346,98 54.692,90 375
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträge
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2012 1.52 Bauen und W
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Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2012 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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