Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und Landschaftspflege
verantwortlich:
Urspruch, Schwirten
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-37.172 -36.413 -35.994 -35.957 -35.957 -35.957
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-199.852 -193.000 -207.000 -203.000 -210.000 -208.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge -654
10 = Ordentliche Erträge -237.677 -229.413 -242.994 -238.957 -245.957 -243.957
11 - Personalaufwendungen 26.540 25.111 25.818 26.080 26.344 26.611
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
488.983 519.365 526.690 468.720 469.550 469.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 59.688 60.770 60.701 60.062 59.860 59.761
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.534 1.446 2.051 2.064 2.094 2.094
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
588.746 606.692 615.260 556.926 557.848 558.216
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
351.069 377.279 372.266 317.969 311.891 314.259
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
92.903 99.793 77.970 75.662 73.928 72.024
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 92.903 99.793 77.970 75.662 73.928 72.024
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
443.972 477.072 450.236 393.631 385.819 386.283
26 =
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
443.972 477.072 450.236 393.631 385.819 386.283
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
40.932 77.384 68.731 64.523 74.052 71.498
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 484.903 554.456 518.967 458.154 459.871 457.780
558
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015