Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement Käsbach,Harald Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 4: 431100 Verwaltungsgebühren für die Vermietung von Sportstätten 4.000,00 € 4.000,00 € 5: 432100 Benutzungsgebühren Kulturzentrum, Sporthallen, Mehrzweckhalle in Frielingsdorf, etc. 25.000,00 € 25.000,00 € 441100 Verkaufserlöse aus Waldverkauf 7.000,00 € 7.000,00 € 441200 Mieten, Pachten, allg. Grundvermögen, einschl. ARGE (16.800 €) 155.000,00 € 155.000,00 € 441210 Mietnebenkosten, einschl. ARGE (10.000 €) 37.500,00 € 37.500,00 € 6: 442500 Erstattung von Betriebsausgaben Kreisvolkshochschule 3.850,00 € 3.850,00 € 442600 Erstattung Verbundene Unternehmen (BGW für Wohnungsverwaltung) 15.000,00 € 15.000,00 € 442900 Sonstige Erstattungen 3.000,00 € 3.000,00 € 452700 Schadenersatz 600,00 € 600,00 € 13: versch. Gas, Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl für alle Gebäude der Gemeinde 803.400,00 € 821.505,00 € 523100 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (siehe Vorbericht Ziff. 6.2) 298.800,00 € 262.100,00 € versch. Unterhaltung Fahrzeuge, Dienstwagen für Sportstätten, Spindelmäher Rasenplatz, Rasenmäher, Tennenplatzpflegegerät, Kleintraktor mit Anhänger, etc. 3.800,00 € 10.785,00 € 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.380,00 € 15.400,00 € 523710 Abfallentsorgung 42.000,00 € 48.130,00 € 523720 Gebäudereinigung 387.150,00 € 317.350,00 € 523730 Schornsteinreinigung 2.115,00 € 2.065,00 € 525601 Aufwandserstattung an Tech. Betrieb AöR 182.500,00 € 230.950,00 € 204
Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement Käsbach,Harald Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 16: 541200 Aus- und Fortbildung 4.800,00 € 4.800,00 € 541300 Reisekosten 500,00 € 1.000,00 € 541600 Dienst- und Schutzkleidung 550,00 € 400,00 € 542100 Mieten, Pachten 21.380,00 € 22.980,00 € 542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz 5400,00 € 400,00 € 542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Diensten 0,00 € 3.600 € 543110 Verbrauchsmaterial 1.170,00 € 1.165,00 € 543300 Fachliteratur 1.000,00 € 500,00 € 543500 Telefon 7.85000 € 8.639,00 € 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 400,00 € 800,00 € 544100 Versicherungsbeiträge 35,00 € 40,00 € 544120 Unfallversicherung 800,00 € 800,00 € 544130 Gebäudeversicherung 72.125,00 € 65.090,00 € 544300 Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft, etc. 430,00 € 180,00 € 547100 Grundsteuer 7.480,00 € 8.539,00 € 205
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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