Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:
Gesamtaufwendungen: Rechnungsergebnis
2010 2011 2012
Personalaufwendungen 4.996.828 € 4.857.936 € 4.602.697 €
Versorgungsaufwendungen -107.982 € 297.440 € 335.453 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.226.499 € 8.672.439 € 8.885.120 €
Bilanzielle Abschreibungen 3.473.362 € 3.493.494 € 3.516.914 €
Transferaufwendungen 16.071.156 € 17.890.810 € 17.439.010 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.150.008 € 1.896.470 € 1.807.809 €
Summe 35.809.871 € 37.108.589 € 36.587.003 €
6.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge
sowie die Veränderung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Weiterhin werden hier Personalaufwendungen
für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.
Unter Versorgungsaufwendungen werden Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer) und Personalnebenkosten (z.B. Aus- und
Fortbildung, Beschäftigtenbetreuung, Schutzkleidung, ...) zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nicht zum Personalaufwand.
Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt. Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen über die Jahre 2010 bis 2012.
Danach erhöhen sich im Jahr 2012 die bereinigten Personalaufwendungen ohne Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen
für Pensionäre gegenüber dem Vorjahr um 7.004 € oder 0,17 % und inkl. der Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen für
Pensionäre um 72.701 € oder 1,68 %.
56