Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Geschäftsaufwendungen Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Büromaterial 36.366 € 29.300 € 30.300 € Verbrauchsmaterial 13.448 € 13.414 € 14.899 € Drucksachen (u.a. Personalausweise) 62.060 € 100.000 € 101.100 € Zeitungen, Fachliteratur 19.949 € 18.650 € 18.250 € Porto 54.821 € 47.961 € 57.063 € Telefon 43.151 € 52.507 € 46.507 € Bekanntmachungen 5.843 € 6.450 € 7.510 € Gästebewirtung/Repräsentationen 10.096 € 9.609 € 10.104 € Werbung 16.425 € 16.250 € 21.350 € Sonst. Geschäftsausgaben 8.375 € 11.665 € 11.965 € Summe: 270.534 € 305.806 € 319.048 € Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge und Sonstiges, sowie Wertberichtigungen Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Eigenschaden/Haftpflichtversicherungen 65.173 € 69.000 € 71.500 € Unfallversicherung 168.041 € 176.242 € 171.453 € Gebäudeversicherungen 65.781 € 66.651 € 65.525 € Eigenschadenversicherung 11.638 € 12.000 € 12.500 € Elektronikversicherung 3.215 € 3.610 € 3.810 € Beihilfeversicherung 0 € 118.000 € 118.000 € KFZ-Versicherungen 14.418 € 15.320 € 14.950 € Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 15.481 € 17.251 € 17.301 € Sonstige Versicherungen 23.767 € 22.426 € 23.544 € Abgang Vermögensgegenstände 792.098 € 0 € 0 € Wertberichtigung auf Forderungen 42.097 € 0 € 0 € Summe: 1.201.709 € 500.500 € 498.583 € 82
Betriebliche Steueraufwendungen 83 Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Kraftfahrzeugsteuer 1.495 € 2.465 € 1.425 € Grundsteuer 8.990 € 7.924 € 9.165 € Sonstige betriebliche Steuern 2 € 0 € 0 € Summe: 10.487 € 10.389 € 10.590 € Andere sonstige ordentliche Aufwendungen Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Verfügungsmittel 852 € 1.500 € 1.500 € Schadensfälle 28.871 € 50.000 € 50.000 € Aufwendungen für Festwerte 4 44.037 € 51.750 € 39.750 € Sonstige Aufwendungen 0 € 0 € 0 € Summe: 73.760 € 103.250 € 91.250 € 4 Bei den Schulen wurden bisher die Ersatzbeschaffungen für Tische und Stühle bei Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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Seite 42 und 43: Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
Seite 44 und 45: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
Seite 46 und 47: In den Folgejahren wird eine weiter
Seite 48 und 49: 5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
Seite 50 und 51: - Ermittlung der norminierten Einna
Seite 52 und 53: 7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
Seite 54 und 55: Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
Seite 56 und 57: Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Seite 64 und 65: Im Gesamtergebnisplan werden die na
Seite 66 und 67: Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
Seite 68 und 69: Ausbildungsplatz neu besetzt werden
Seite 70 und 71: 349.295 €. Bei der Ermittlung der
Seite 72 und 73: 6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
Seite 74 und 75: Die Unterhaltungsaufwendungen für
Seite 76 und 77: Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
Seite 78 und 79: Unterhaltung von Straßen, Wegen un
Seite 80 und 81: Bei den Erstattungen an übrige Ber
Seite 82 und 83: Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
Seite 84 und 85: Zuweisungen an den sonstigen öffen
Seite 86 und 87: Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
Seite 88 und 89: 6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
Seite 92 und 93: 7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
Seite 94 und 95: 8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
Seite 96 und 97: 8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
Seite 98 und 99: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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Seite 102 und 103: (g) Umlage von Serviceprodukten (Se
Seite 104 und 105: Produkt Nr. Investitions- projekt I
Seite 106 und 107: Einzahlungen aus der Investitionst
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Seite 110 und 111: 9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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