Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.31 Soziale Leistungen
verantwortlich:
Windhausen, Schibelka
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-1.298
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -94
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ansatz
2011
404
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-42.678 -40.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
-394.466 -263.510 -94.400 -94.400 -94.400 -94.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.515
10 = Ordentliche Erträge -441.050 -303.510 -124.400 -124.400 -124.400 -124.400
11 - Personalaufwendungen 379.434 376.615 208.840 210.937 213.057 215.194
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.536 4.450 4.800 4.800 4.800 4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.298 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 - Transferaufwendungen 196.315 215.300 215.100 210.100 210.100 210.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.757 8.573 12.543 12.735 12.735 12.735
17 = Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden
592.339 605.938 442.283 439.572 441.692 443.829
18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
151.289 302.428 317.883 315.172 317.292 319.429
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
151.289 302.428 317.883 315.172 317.292 319.429
26 = der internen Leistungsbeziehungen
- (= Zeilen 22 und 25)
151.289 302.428 317.883 315.172 317.292 319.429
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-13.986 -10.498 -6.119 -6.269 -6.274 -6.265
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
446.348 755.936 505.814 457.345 466.586 468.902
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 583.652 1.047.866 817.577 766.248 777.604 782.067