Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler
Neumann, Ingrid
2 +
4 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
279
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
-424.052 -479.512 -516.955 -506.875 -506.864 -506.872
-163.442 -175.000 -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-2.655 -200 -200 -200 -200 -200
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.030 -1.000 -1.121 -1.121 -1.121 -1.121
10 = Ordentliche Erträge -591.179 -655.712 -721.276 -711.196 -711.185 -711.193
11 - Personalaufwendungen 51.437 59.913 54.073 54.617 55.167 55.721
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.257.477 1.449.000 1.539.000 1.524.000 1.479.000 1.459.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 72.858 111.582 86.018 70.137 73.910 79.353
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.004 6.964 18.449 24.051 17.051 17.051
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.392.776 1.627.459 1.697.540 1.672.805 1.625.128 1.611.125
18 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
801.597 971.747 976.264 961.609 913.943 899.932
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
7.948 4.801 4.502 3.707 3.257 2.845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 7.948 4.801 4.502 3.707 3.257 2.845
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
809.545 976.548 980.766 965.316 917.200 902.778
26 = der internen Leistungsbeziehungen
- (= Zeilen 22 und 25)
809.545 976.548 980.766 965.316 917.200 902.778
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-93.764 -147.205 -109.055 -102.779 -106.027 -110.274
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
115.495 142.769 134.938 136.039 137.565 137.291
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 831.277 972.112 1.006.649 998.576 948.737 929.794