Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten Schibelka, Herbert Teilergebnisplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150 7 + Sonstige ordentliche Erträge -40.013 -31.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 10 = Ordentliche Erträge -40.163 -31.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 11 - Personalaufwendungen 63.748 86.835 84.441 85.287 86.142 87.005 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.632 90.200 95.700 95.700 93.700 93.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 558 557 558 557 558 557 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.012 22.321 26.930 22.955 23.955 24.955 17 = Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden 150.950 199.913 207.629 204.499 204.355 206.217 18 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 110.787 168.913 162.629 159.499 159.355 161.217 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung 110.787 168.913 162.629 159.499 159.355 161.217 26 = der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 110.787 168.913 162.629 159.499 159.355 161.217 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -55.000 -60.000 -60.000 -58.000 -58.000 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.549 106.707 127.761 128.654 131.507 131.574 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 168.336 220.620 230.390 228.153 232.862 234.791 240 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015
Haushaltsplan 2012 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten Schibelka, Herbert Planerläuterung Teilergebnisplan Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 7: 452110 Bußgelder ruhender Straßenverkehr 11.000,00 € 15.000,00 € 452130 Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr 20.000,00 € 30.000,00 € 13: 523600 Unterhaltungsaufwendungen 200,00 € 200,00 € 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen 0,00 € 500,00 € 525601 Kostenerstattung an TeBEL 35.000,00 € 35.000,00 € 16: 541200 Aus- und Fortbildung 400,00 € 400,00 € 541300 Reisekosten 0,00 € 3.000,00 € 542900 Leihgebühr für Verkehrszeichen mit Absperrmaterialien und sonstige Dienstleistungen 6.000,00 € 5.000,00 € 543500 Telefongebühren 1080,00 € 0,00 € 549300 Festwerte Verkehrszeichen und Hinweisschilder (Erhöhung wegen Erneuerung von Markierungen) 14.000,00 € 17.000,00 € 241
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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