Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.08 Zentrale und technische Dienste Schibelka, Herbert Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012 zu 27 und 28 GM-LI 8060 Caddy 1. Treibstoffe 1.000,00 € 1.000,00 € 2. Reparatur/Unterhaltung 500,00 € 500,00 € 3. Leasing 3.400,00 € 3.400,00 € 4. KfZ-Versicherung 780,00 € 780,00 € 5. KfZ-Steuern 350,00 € 350,00 € Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 * 941101 Objekt-Umlage (Geräte) -25.898,30 -27.240,96 -27.959,00 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) -559.365,00 -607.353,84 -619.001,88 * 943200 Service - Umlage -5.138,99 -6.582,17 -7.773,62 * 944200 Serviceprodukt-Umlage (Saldo) -50.836,54 -105.919,53 -189.234,64 ** Erträge aus interner Leistungsbeziehung -641.238,83 -747.096,50 -843.969,14 * 941100 Objekt-Umlage (Gebäude) 14.319,79 15.218,48 17.179,40 * 942100 Serviceproduktpauschalen (Fachbereiche: Personal, Recht- und Versicherungen, Zentrale Dienste, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Archiv) 40.640,88 48.003,00 47.034,72 * 943300 Fach - Umlage 3.346,57 3.218,91 2.594,36 * 944100 Managementprodukt-Umlage (Verteilung auf alle Produkte) 27.430,12 40.816,65 45.399,20 ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung 85.737,36 107.257,04 112.207,68 180
Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.08 Zentrale und technische Dienste Schibelka, Herbert Teilfinanzplan Ergebnis 2010 Ansatz 2011 181 Ansatz 2012 Verpflicht- ungsermäch- tigungen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.637 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -35.150 -47.500 -47.500 -48.000 -48.000 -48.000 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.787 -47.500 -47.500 -48.000 -48.000 -48.000 10 - Personalauszahlungen 208.395 212.960 215.330 217.488 219.667 221.869 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 224.751 233.100 293.760 298.920 303.920 308.920 14 - Transferauszahlungen 10.175 15 - sonstige Auszahlungen 209.257 197.707 184.825 184.825 184.825 185.725 16 = 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 652.578 643.767 693.915 701.233 708.412 716.514 615.791 596.267 646.415 653.233 660.412 668.514 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 24.545 85.500 55.500 25.500 25.500 25.500 29 - sonstige Investitionsauszahlungen 3.570 25.000 65.000 5.000 5.000 5.000 30 = investive Auszahlungen 28.115 110.500 120.500 30.500 30.500 30.500 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) 28.115 110.500 120.500 30.500 30.500 30.500
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Inhaltsübersicht Seite Haushaltssa
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Inhaltsverzeichnis für Teilergebni
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lindl
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren
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Statistische Angaben
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Wohngebiete und deren Einwohner (na
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Sonstige gemeindliche Einrichtungen
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Personal und Organisation Oliver Fl
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1. Einführung des Neuen Kommunalen
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1.3. Veränderungen im Rechnungssys
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Der Finanzplan gibt einen systemati
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der Haushaltsplanung zu beraten und
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Ergebnisrechnung Ergebnis des Vorja
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Eine Aufgliederung der Bilanz nach
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Kennzahlen zur Bilanzstruktur 31.12
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Aufwandsanalyse Die Personalintensi
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Die Investitionsdeckung (InD) zeigt
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Die Ausgleichsrücklage der Gemeind
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Jahr PASSIVA Stand zu Beginn des Ha
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5. Erträge im Ergebnisplan 2012 Da
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Rechnungs- Ergebnisplan Ergebnispla
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Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumla
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In den Folgejahren wird eine weiter
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5.2. Zuwendungen und allgemeine Uml
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- Ermittlung der norminierten Einna
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7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.0
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Sportpauschale Eine pauschale Zuwei
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Benutzungsgebühren PG 1.21.01.03 O
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Dienstleistungen Die Kostenerstattu
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Erstattungen von verbundenen Untern
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Konzessionsabgaben Konzessionsabgab
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Im Gesamtergebnisplan werden die na
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Bezeichnung Planung 2012 Ansatz 201
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Ausbildungsplatz neu besetzt werden
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349.295 €. Bei der Ermittlung der
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6.2. Aufwendungen für Sach- und Di
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Die Unterhaltungsaufwendungen für
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Lennefetalhalle, KSt 14200 - allgem
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Unterhaltung von Straßen, Wegen un
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Bei den Erstattungen an übrige Ber
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Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Im
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Zuweisungen an den sonstigen öffen
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Kreisumlage Der Kreis erhebt von de
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6.1. Sonstige ordentliche Aufwendun
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Geschäftsaufwendungen Rechnungserg
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7. Finanzerträge/Zinsen und ähnli
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8. Interne Leistungsbeziehungen 8.1
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8.1.2 Die Produktarten im Verrechnu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 Verrechnungstechn
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(3) Umlagen Primäre und sekundäre
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(g) Umlage von Serviceprodukten (Se
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Produkt Nr. Investitions- projekt I
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Einzahlungen aus der Investitionst
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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11. Ergebnisplan Gesamtergebnisplan
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Pos.11: Alle auf der Arbeitgebersei
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Pruduktbereich 25 Produktgruppe Bez
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Produktbereich 57 Produktgruppe Bez
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Die Gemeinde Lindlar war in den Hau
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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09 Bauhof (Urspruch) 10 Finanzen, R
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09 Realschule (Neumann) 10 Gymnasiu
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PB 41 Gesundheitsdienste Nr. Produk
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02 ÖPNV (Bürgerbus) (Newrzella) 0
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Haushaltsplan 2012 verantwortlich:
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Teilergebnispläne ----------------
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Haushaltsplan 2012 1.31 Soziale Lei
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Haushaltsplan 2012 1.36 Kinder-,Jug
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Haushaltsplan 2012 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2012 1.51 Räumliche
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Haushaltsplan 2012 1.53 Ver- und En
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Haushaltsplan 2012 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2012 1.61 Allgemeine
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2013 2014 2015 2012 500 - - - - 201
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Vermögenslage: 31.12.2010 31.12.20
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Risikobericht Das zur Durchführung
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2010 2010 2009 € € € 1. Umsat
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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1. Umsatzerlöse 227.689,78 2. Sons
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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