Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

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Dienstleistungen Die Kostenerstattung der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH (BWS) für die Reinhaltung der Glascontainerstandplätze (-12.000 €) wird hierüber ebenso vereinnahmt wie die Öffentlichkeitsarbeit für den Bergischen Transport-Verband (-12.000 €), PG 1.53.02. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte PG 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung: Die Kostenerstattung für Planungsleistungen der Gemeinde werden hier vereinnahmt (-7.500 €). 5.5. Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Diese Ertragsposition beinhaltet folgende Veranschlagungen: Rechnungsergebnis 2010 2011 2012 Erstattungen vom Bund -26.445 € -9.040 € -2.000 € Erstattungen vom Land -66.430 € -73.440 € -106.500 € Erstattungen von Gemeinden, GV -59.075 € -52.000 € -48.900 € Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -309.038 € -183.360 € -19.850 € Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen -647.764 € -659.680 € -604.070 € Erstattungen von TeBEL AöR -16.674 € 0 € 0 € Erstattungen von privaten Unternehmen -5.656 € -16.920 € -16.600 € Erstattungen von übrigen Bereichen -21.257 € -8.700 € -12.700 € Summe: -1.152.339 € -1.003.140 € -810.620 € 50
Erstattungen vom Bund Kostenerstattung für Katastrophenschutzfahrzeuge der Feuerwehr in Höhe von -2.000 € bei PG 1.12.07. Erstattungen vom Land Die hier abgebildeten Erträge betreffen die (nicht kostendeckenden) Erstattungsleistungen des Landes für Unterbringung und Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Krankenhilfe für Asylbewerber (PG 1.31.04) in Höhe von -45.000 €, den Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer für Aus- und Fortbildung in Höhe von -4.500 € (PG 1.12.07). Für das Klimaschutzkonzept wird (PG 1.51.01) ein Landeszuschuss in Höhe von 57.000 € erwartet. Erstattungen von Kommunen Der Oberbergische Kreis gibt einen Zuschuss für die Ferienspaßaktion in Höhe von -500 € (PG 1.36.02) und erstattet für die Beratung nach dem Landespflegegesetz einen Betrag in Höhe von -45.900 € (PG 1.31.01). Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen (PG 1.31.04 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) betragen: - Leistungspauschale zur Eingliederung Arbeitssuchender -2.500 € Der Oberbergische Kreis hat in 2011 für die ARGE Oberberg zwei Mitarbeiter der Gemeinde Lindlar übernommen. Daher erfolgt für 2012 keine Personalkostenerstattung mehr. Bei Produkt (1.11.08.) Zentrale Dienste werden von der ARGE für 10 Mitarbeiter Porto, Kopien, Bürobedarf und Kosten für die Dienstwagen in Höhe von 13.000 € erstattet. Von der Kreisvolkshochschule werden unter PG 1.11.11 -3.850 € an Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten veranschlagt. 51
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2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000
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9.4. Zuweisungen und Zuschüsse Inv
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Des Weiteren wurden zahlreiche sinn
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Voraussichtl. Darlehensvaluta Über
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1 2 3 4 Zuwendungen an Fraktionen T
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Stellenplan der GEMEINDE LINDLAR f
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I. Gemeindeverwaltung Produktbereic
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Entgeltgruppe/Sondertarif Zahl der
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I. Nachwuchskräfte und informatori
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Lagebericht für das Geschäftsjahr
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Risikobericht Das zur Durchführung
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Die wesentlichen Anlagenzugänge be
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Wirtschaftsplan Gemeindewerk Wasser
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Betriebszweig Abwasser: 2012 2011 1
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Zu 437310 Die bis zum 31.12.2002 em
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Zu 526600 Wasserbezug Gummersbach B
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Zu 542100 Pacht für Hochbehälter
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Betriebszweig Wasser V e r m ö g e
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Auftrags- Ansatz 2012 Ansatz 2011 S
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Konto-Nr. Erläuterungen - Vermöge
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Lindlar 9 Bachwiese/Ludwig-Jahn-Str
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Betriebszweig Wasser Finanzplan fü
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Nachrichtlich Übersicht über die
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Erträge und Aufwendungen Sach- Auf
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Sach- Auftrag/ Ansatz 2012 Ansatz 2
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Erläuterungen - Erfolgsplan - Aufw
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Zu 525200 1. Abwasserabgabe für da
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Betriebszweig Abwasser V e r m ö g
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Mittelherkunft Sach- Auftrag- Ansat
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Erläuterungen - Vermögensplan- Pa
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Investitionsprogramm Betriebszweig
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Eigen- Einn. aus lfd. finan- Anschl
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Finanzplanung 2012 - 2015 gem. § 1
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Gemeindewerk Wasser und Abwasser Li
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