Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2012</strong> 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

verantwortlich: 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen<br />

Urspruch, Ralf<br />

2 +<br />

Teilergebnisplan<br />

Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

531<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

-203.863 -203.501 -207.588 -207.593 -207.588 -214.743<br />

4 +<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

-118.501 -126.612 -133.293 -133.288 -133.132 -137.462<br />

6 +<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

-32.519 -1.440 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

7 + Sonstige ordentliche Erträge -555.658 -3.378 -9.306 -9.305 -9.306 -9.305<br />

8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.177 -1.435 -16.480 -138.200<br />

10 = Ordentliche Erträge -914.718 -336.366 -369.167 -490.886 -352.526 -364.010<br />

11 - Personalaufwendungen 98.513 96.796 94.465 95.413 96.277 97.333<br />

13 -<br />

Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

1.639.130 1.937.090 1.912.090 1.887.090 1.952.090 1.927.090<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.707.879 1.699.384 1.688.765 1.684.554 1.673.974 1.672.513<br />

15 - Transferaufwendungen 12.172 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 342.394 6.430 6.371 6.486 6.486 6.486<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.800.088 3.754.700 3.716.691 3.688.543 3.743.827 3.718.422<br />

18 =<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 und 17)<br />

2.885.370 3.418.334 3.347.524 3.197.657 3.391.301 3.354.412<br />

20 -<br />

Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

822.065 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613<br />

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 822.065 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613<br />

22 =<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br />

18 und 21)<br />

Ergebnis - vor Berücksichtigung<br />

3.707.435 4.300.615 4.158.308 3.959.887 4.111.940 4.034.024<br />

26 = der internen Leistungsbeziehungen<br />

- (= Zeilen 22 und 25)<br />

3.707.435 4.300.615 4.158.308 3.959.887 4.111.940 4.034.024<br />

27 +<br />

Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-48.977 -73.603 -54.617 -62.232 -79.866 -75.607<br />

28 -<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

132.191 160.949 166.798 169.899 172.534 172.315<br />

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 3.790.649 4.387.961 4.270.489 4.067.554 4.204.608 4.130.733

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