Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.10 Gymnasium
Neumann, Ingrid
2011 2012 2013 2014 2015
Schülerzahl (Prognose): 895 898 866 745 699
Schülerzahl SEK I (Prognose): 509 516 484 417 390
Konto Schülerzahl SEK II (Prognose):
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für
Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer
386 382 382 328 309
13: 523600 Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im
Einzelfall (1.500,00 EUR +2.000,00 EUR) und
Pauschale für Ersatzbeschaffung und Reparaturen
techn. Einrichtung Aula (500,00EUR))
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für
Reparaturen (Second-Level-Support), Software
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
523610 sowie für die Finanzierung von Hardware bis 60,00
EUR im Einzelfall und für die Ersatzbeschaffung im
Wege der Festwertfinanzierung von
Rechnerstationen (Anzahl der Schüler x 9,00 €))
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
8.055,00 € 8.082,00 € 7.794,00 € 6.705,00 € 6.291,00 €
524200 (Schülerzahl x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt +
10% Reserve)
42.040,00 € 41.875,00 € 40.320,00 € 34.689,00 € 32.541,00 €
524300
Lehr- und Unterrichtsmittel (20,00 EUR pro Schüler
+ 975,00 EUR Sockelbertrag)
15.521,00 € 16.081,00 € 15.441,00 € 13.021,00 € 12.101,00 €
524310
Projektorientierter Unterrichtsbedarf (Pauschale
von 2.854,00 EUR aus Unterrichtsbedarf)
2.854,00 € 2.854,00 € 2.854,00 € 2.854,00 € 2.854,00 €
524400 Medien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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