Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar
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<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2012</strong> 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

verantwortlich:<br />

Urspruch, Schibelka<br />

Teilergebnisplan<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

2 +<br />

Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

-203.863 -208.501 -212.588 -212.593 -212.588 -219.743<br />

4 +<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

-264.014 -649.612 -651.793 -353.288 -353.132 -357.462<br />

6 +<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

-32.519 -1.440 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />

7 + Sonstige ordentliche Erträge -557.827 -3.378 -9.306 -9.305 -9.306 -9.305<br />

8 + Aktivierte Eigenleistungen -4.177 -1.435 -16.480 -138.200<br />

10 = Ordentliche Erträge -1.062.400 -864.366 -892.667 -715.886 -577.526 -589.010<br />

11 - Personalaufwendungen 110.846 109.419 108.764 109.855 110.866 112.070<br />

13 -<br />

Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

2.734.732 2.307.090 2.212.090 2.187.090 2.252.090 1.927.390<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.707.879 1.699.384 1.688.765 1.684.554 1.673.974 1.672.513<br />

15 - Transferaufwendungen 12.172 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 466.316 46.594 36.928 37.055 37.055 37.055<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.031.945 4.182.487 4.066.547 4.038.554 4.093.985 3.769.028<br />

18 =<br />

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />

(= Zeilen 10 und 17)<br />

3.969.545 3.318.121 3.173.880 3.322.668 3.516.459 3.180.018<br />

20 -<br />

Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

822.153 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613<br />

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 822.153 882.281 810.784 762.230 720.639 679.613<br />

22 =<br />

Ordentliches Ergebnis (= Zeilen<br />

18 und 21)<br />

Ergebnis - vor Berücksichtigung<br />

4.791.698 4.200.402 3.984.664 4.084.898 4.237.098 3.859.631<br />

26 = der internen Leistungsbeziehungen<br />

- (= Zeilen 22 und 25)<br />

4.791.698 4.200.402 3.984.664 4.084.898 4.237.098 3.859.631<br />

27 +<br />

Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-140.042 -70.010 -51.914 -59.152 -75.914 -71.865<br />

28 -<br />

Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

142.001 174.240 173.895 177.063 179.699 179.485<br />

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 4.793.657 4.304.632 4.106.645 4.202.809 4.340.883 3.967.251<br />

527<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015

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