Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
Neumann, Ingrid
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-544.702 -652.512 -662.955 -652.875 -652.864 -652.872
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-163.442 -175.000 -203.000 -203.000 -203.000 -203.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-4.305 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge -1.030 -1.000 -1.121 -1.121 -1.121 -1.121
10 = Ordentliche Erträge -713.479 -832.632 -871.196 -861.116 -861.105 -861.113
11 - Personalaufwendungen 364.707 385.506 375.833 379.604 383.425 387.273
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.450.365 1.675.400 1.770.903 1.748.627 1.689.710 1.659.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen 72.858 111.582 86.018 70.137 73.910 79.353
15 - Transferaufwendungen 84.884 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 207.705 309.599 283.952 283.473 267.353 259.973
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.180.517 2.547.088 2.581.706 2.546.841 2.479.398 2.450.719
18 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
1.467.039 1.714.456 1.710.510 1.685.725 1.618.293 1.589.606
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
7.948 4.801 4.502 3.707 3.257 2.845
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 7.948 4.801 4.502 3.707 3.257 2.845
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
1.474.987 1.719.257 1.715.013 1.689.432 1.621.550 1.592.452
26 = der internen Leistungsbeziehungen
- (= Zeilen 22 und 25)
1.474.987 1.719.257 1.715.013 1.689.432 1.621.550 1.592.452
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
3.277.400 3.337.098 3.349.659 3.324.426 3.338.011 3.345.773
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 4.752.387 5.056.355 5.064.672 5.013.858 4.959.561 4.938.225
275
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015