Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.03 GGS Kapellensüng
Neumann, Ingrid
Planerläuterung Teilergebnisplan
2011 2012 2013 2014 2015
Schülerzahl (Prognose): 134 132 114 113 109
Konto OGS Teilnehmer 25 35 35 35 35
13: 523600
523610
524200
524300
524310
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (allgemein) (Pauschale für
Reparaturen sowie für die Finanzierung kleinerer
Einrichtungsgegenstände bis 60,00 EUR im Einzelfall
(500,00 EUR + 1250,00 EUR))
297
1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 1.750,00 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (EDV) (Pauschale für Reparaturen
(Second-Level-Support), Software sowie für die
Finanzierung von Hardware bis 60,00 EUR im Einzelfall
und für die Ersatzbeschaffung im Wege der
Festwertfinanzierung von Rechnerstationen ((Anzahl der
Klassen x 2 + 3 Verwaltungs-PC´s) x 20% x 450,00 EUR)))
1.530,00 € 1.530,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.170,00 €
Anzahl der Klassen 7 7 6 6 5
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Schülerzahl
x Durchschnittsbetrag ./. 15% Rabatt + 10% Reserve)
3.022,00 € 2.963,00 € 2.559,00 € 2.536,00 € 2.446,00 €
Lehr- und Unterrichtsmittel (GS 12,10 EUR pro Schüler +
500,00 € Sockelbetrag)
1.622,00 € 2.098,00 € 1.880,00 € 1.868,00 € 1.819,00 €
Projektorientierter Unterrichtsbedarf OGS (10,00€ pro
250,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 €
Teilnehmer)
524400 Medien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €