Haushaltsplan 2012 - Gemeinde Lindlar

Haushaltsplan 2012 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.01 Politische Gremien
Tebroke, Dr. Herm.-Josef
Teilergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-139
10 = Ordentliche Erträge -139
11 - Personalaufwendungen 20.314 17.270 18.030 18.212 18.396 18.581
15 - Transferaufwendungen 19.232 18.940 18.940 18.940 18.940 18.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.103 174.350 174.500 174.500 174.500 174.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 199.649 210.560 211.470 211.652 211.836 212.021
18 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
199.510 210.560 211.470 211.652 211.836 212.021
22 =
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
199.510 210.560 211.470 211.652 211.836 212.021
26 = der internen Leistungsbeziehungen
- (= Zeilen 22 und 25)
199.510 210.560 211.470 211.652 211.836 212.021
27 +
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
-250.376 -260.609 -261.668 -268.143 -265.637 -265.738
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
50.866 50.049 50.198 56.491 53.801 53.717
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 0 0 0 0 0 0
Planerläuterung Teilergebnisplan
Nr. Sachkonto Erläuterung 2011 2012
15: 531500 - Zuwendungen an Fraktionen
Die Fraktionen erhalten eine Zuwendung in Höhe von 155,00 € je Ratsmitglied
und Jahr sowie einen Sockelbetrag von 770,00 € pro Jahr und eine monatliche
Mietzinserstattung nach folgender Staffelung:
bis zu 5 Fraktionsmitglieder 80,00 €
6 – 10 Fraktionsmitglieder 105,00 €
11 – 15 Fraktionsmitglieder 130,00 €
16 – 20 Fraktionsmitglieder 155,00 € = 12.740,00 € 12.740,00 €
136
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015