Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/130 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt -18.511,61 -322.047,00 -307.319,00 0,00 -125.958,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 199.656,00 276.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -18.511,61 -322.047,00 -307.319,00 0,00 -125.958,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterung zur Ganztagsschule (I619612702) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Fertigbauklassen (I619612706) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fassadensanierung GS 2020 (I619612707) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kesselsanierung und GLT-Erweiterung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.414,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. baul. Rettungsweg (I619612805) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.456.756,00 1.220.894,00 -1.456.756,00 -195.000,00 -195.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -950.000,00 -870.000,00 -80.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -750.000,00 -750.000,00 -285.000,00 -285.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -23.550,00 21.195,00 -23.550,00 -153.900,00 138.510,00 -153.900,00 -40.910,00 -40.910,00 -80.000,00 -80.000,00 -170.000,00 -170.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -80.000,00
IV/131 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lernboxen -23.801,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -23.801,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau- und Brandschutzsanierung 0,00 -160.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -160.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen 0,00 -70.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -70.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung Heizungsanlage 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 72.490,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flachdachsanierung (I619612851) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fassadensan./Wärmedämmg.(I619612852) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anschlussflächen Bauteil 1971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WC-Sanierung Pausenhalle -178,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -178,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung (I619612855) -6.046,18 -56.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -6.046,18 -56.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau geb. Ganztagsschule (I619612902) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -80.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -28.350,00 25.515,00 -28.350,00 -153.185,00 137.867,00 -153.185,00 -40.910,00 -40.910,00 -100.000,00 -100.000,00 -1.007.000,00 -1.007.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -253.000,00 -253.000,00 -81.901,00 -81.901,00 -279.000,00 251.100,00 -279.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -500.000,00
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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IV/012 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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Investitionen Produkt 010305 Dezern
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IV/018 Produkt 02.06.02 Hochwassers
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 H
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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IV/028 Produkt 02.08.01 Veterinära
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
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A 39 KSt. 439000 IV/034 Produkt 02.
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A 39 KSt. 439000 IV/036 Produkt 02.
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IV/038 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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IV/040 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/044 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/052 Produkt 01.04.04 Zentrales F
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IV/062 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
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A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
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IV/070 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
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A 61 KSt. 461000 IV/074 Produkt 01.
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Seite 88 und 89: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 92 und 93: 1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
Seite 94 und 95: IV/094 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
Seite 134 und 135: IV/134 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
Seite 138 und 139: IV/138 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
Seite 142 und 143: A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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Seite 146 und 147: 1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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Seite 170 und 171: Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seite 174 und 175: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
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IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
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IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
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Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
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A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
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IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
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IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
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IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
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S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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044101 K 16 Regulierung und Behandl
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
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IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
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Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
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IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
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Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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Gedruckt auf 100% Recyclingpapier |
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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