Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/031<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 148.562,75 50.000,00 65.000,00 65.650,00 66.307,00 66.970,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.211,78 6.510,00 6.510,00 6.575,00 6.640,00 6.706,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.706,11 23.300,00 18.300,00 18.483,00 18.669,00 18.855,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 161.480,64 79.810,00 109.810,00 110.908,00 112.018,00 113.137,00<br />
11 - Personalaufwendungen -851.238,83 -1.037.741,00 -1.111.600,00 -1.156.064,00 -1.202.307,00 -1.250.399,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -181.779,54 -195.055,00 -222.315,00 -231.208,00 -240.456,00 -250.074,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -97.841,92 -100.400,00 -100.400,00 -101.404,00 -102.418,00 -103.442,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -35.845,23 -2.581,00 -2.581,00 -2.608,00 -2.635,00 -2.662,00<br />
15 - Transferaufwendungen -84.648,64 -87.661,00 -88.161,00 -89.043,00 -89.933,00 -90.832,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -182.909,53 -221.015,00 -183.865,00 -185.705,00 -187.562,00 -189.437,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.434.263,69 -1.644.453,00 -1.708.922,00 -1.766.032,00 -1.825.311,00 -1.886.846,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.272.783,05 -1.564.643,00 -1.599.112,00 -1.655.124,00 -1.713.293,00 -1.773.709,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.272.783,05 -1.564.643,00 -1.599.112,00 -1.655.124,00 -1.713.293,00 -1.773.709,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.272.783,05 -1.564.643,00 -1.599.112,00 -1.655.124,00 -1.713.293,00 -1.773.709,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -256.033,06 -307.671,00 -334.789,00 -338.136,00 -341.517,00 -344.930,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.528.816,11 -1.872.314,00 -1.933.901,00 -1.993.260,00 -2.054.810,00 -2.118.639,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
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2026<br />
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2027
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