Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/237<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.532.795,38 2.347.588,00 2.313.956,00 1.648.669,00 1.521.231,00 1.536.443,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.784,39 9.063,00 9.063,00 9.063,00 9.063,00 9.063,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 695.858,50 525.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 20.000,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 50.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.237.438,27 2.931.651,00 2.598.019,00 1.933.232,00 1.806.299,00 1.617.021,00<br />
11 - Personalaufwendungen -542.648,21 -576.900,00 -636.493,00 -661.953,00 -688.431,00 -715.968,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.779.341,83 -5.477.514,00 -3.531.242,00 -4.210.584,00 -2.455.070,00 -2.469.701,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.784.515,98 -2.989.383,00 -2.844.375,00 -2.872.819,00 -2.901.548,00 -2.930.564,00<br />
15 - Transferaufwendungen -156.444,40 -156.446,00 -156.446,00 -156.446,00 -156.446,00 -156.446,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.948,62 -61.010,00 -63.215,00 -63.822,00 -64.434,00 -65.052,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -7.293.899,04 -9.261.253,00 -7.231.771,00 -7.965.624,00 -6.265.929,00 -6.337.731,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -4.056.460,77 -6.329.602,00 -4.633.752,00 -6.032.392,00 -4.459.630,00 -4.720.710,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -4.056.460,77 -6.330.102,00 -4.634.252,00 -6.032.892,00 -4.460.130,00 -4.721.210,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -4.056.460,77 -6.330.102,00 -4.634.252,00 -6.032.892,00 -4.460.130,00 -4.721.210,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -115.588,20 -130.327,00 -146.244,00 -147.705,00 -149.183,00 -150.675,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.172.048,97 -6.460.429,00 -4.780.496,00 -6.180.597,00 -4.609.313,00 -4.871.885,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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