Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/132 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neubau Parkplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer Deckenstrahlzeizung Sporthalle 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.351,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt -3.754,94 -73.567,00 -76.086,00 0,00 -30.987,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 45.436,00 68.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.754,94 -73.567,00 -76.086,00 0,00 -30.987,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -15.989,55 -59.500,00 -19.500,00 0,00 -29.500,00 -9.500,00 -9.500,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -15.989,55 -50.000,00 -10.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -9.500,00 -9.500,00 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.500,00 Bisher bereitgestellt -500.000,00 -320.000,00 288.000,00 -320.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -12.824,00 220.376,00 -233.200,00 -50.000,00 -50.000,00 -334.500,00 301.050,00 -334.500,00 -40.910,00 -40.910,00 -331.421,00 277.504,00 -331.421,00 -195.000,00 -195.000,00 -716.000,00 -232.000,00 -274.000,00 -210.000,00
Zwischensumme 2. 15.500 500 500 500 15.500 500 50.500 500 500 500 500 500 500 86.500 Zwischensumme 961200 785.500 1.053.682 763.228 327.150 1.880.500 1.203.500 1.042.500 810.500 2.045.500 625.500 500 10.500 500 10.549.060 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 -360.000 -517.500 -239.985 -1.566.000 -571.500 -612.000 -144.000 0 0 0 0 0 -4.010.985 Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule) -50.000 -653.182 -187.728 0 -125.000 -500.000 -245.000 -380.000 0 0 0 0 0 -2.140.910 Zuschussbedarf 735.500 40.500 58.000 87.165 189.500 132.000 185.500 286.500 2.045.500 625.500 500 10.500 500 4.397.165 IV/133 A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 Teil- Schulgebäude/Maßnahme Kostenstelle/ Planungsjahr mittelfristig langfristig insgesamt produkt Investitions- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (2028 - 2034) (ab 2035) Nr. € € € € € € € € € € € € € € 961200 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) 1.4 Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020) I61961200.2 50.000 635.000 165.000 0 0 0 0 380.000 0 0 0 0 0 1.230.000 1.9 Sanierung Atrien im Trakt D I61961200.8 0 0 0 0 0 0 0 55.000 810.000 25.000 0 10.000 0 900.000 (VE 2024: 835 T€, davon kassenw. 810 T€ in 2025 und 25 T€ in 2026) 1.12 Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude I61961200.B 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525.000 1.13 Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II) I61961200.D 60.000 400.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835.000 1.14 Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II) I61961200.E 0 0 0 60.000 60.000 35.000 580.000 160.000 0 0 0 0 0 895.000 1.15 Bau einer Flugzeughalle I61961200.F 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 1.18 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961200.Y 0 0 200.000 93.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.900 1.19 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961200.Z 0 18.182 22.728 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.910 1.20 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961200.W 0 0 0 172.750 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 272.750 1.21 Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II) I61961200.I 0 0 0 0 1.580.000 600.000 100.000 0 0 0 0 0 0 2.280.000 1.22 Berufskolleg in Alsdorf 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude Investitionsmaßnahmen Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020) I61961200.J 0 0 0 0 105.000 500.000 245.000 0 0 0 0 0 0 850.000 1.24 Zaunanlage an Trakt A und D I61961200.K 0 0 0 0 0 68.000 67.000 0 0 0 0 0 0 135.000 1.25 Ern. Fenster Trakt D - West inkl. Sonnenschutz I61961200.M 0 0 0 0 0 0 0 80.000 610.000 600.000 0 0 0 1.290.000 (VE 2024: 1.210 T€, davon kassenw. 610 T€ in 2025 und 600 T€ in 2026) 1.26 Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage inkl. GLT I61961200.N 0 0 0 0 0 0 0 100.000 550.000 0 0 0 0 650.000 (VE 2024: 550 T€; kassenwirksam in 2025) 1.27 Medientechnische Sanierung d. Klassenraumkopfwände I61961200.6 0 0 0 0 0 0 0 35.000 75.000 0 0 0 0 110.000 (VE 2024: 75 T€; kassenwirksam in 2025) Zwischensumme 1. 770.000 1.053.182 762.728 326.650 1.865.000 1.203.000 992.000 810.000 2.045.000 625.000 0 10.000 0 10.462.560 2.1 Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020) 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 15.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 21.500 2.4 Überdachter Fahrradabstellplatz 01 0 0 0 0 15.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0 65.000 961210 Berufskolleg in Herzogenrath 1.4 Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020) I61961210.6 680.000 260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940.000 1.5 Brandschutz Aula I61961210.7 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 1.6 Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) I61961210.8 0 0 150.000 150.000 20.000 20.000 250.000 160.000 0 0 0 0 0 750.000 1.7 Einbau einer elektronischen Schließanlage I61961210.9 0 0 70.000 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 180.000 1.8 Brandschutzmaßnahmen Sporthalle I61961210.A 0 0 70.000 300.000 470.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 870.000 1.9 Verglasung Turnhalle I61961210.B 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 1.10 Sanierung des Sporthallenbodens I61961210.C 0 0 0 0 0 0 300.000 50.000 0 0 0 0 0 350.000 1.11 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) I61961210.Y 0 0 200.000 93.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.900 1.12 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961210.Z 0 18.182 22.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.910 1.13 Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961210.W 0 0 0 159.650 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 169.650 1.14 Dachsanierung Sporthalle I61961210D 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000 550.000 0 0 0 1.650.000 (VE 2024: 1.550 T€, davon kassenw. 1.000 T€ in 2025 und 550 T€ in 2026) Zwischsumme 1. 680.000 298.182 532.728 903.550 500.000 50.000 550.000 420.000 1.000.000 550.000 0 0 0 5.484.460 2. Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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Investitionen Produkt 010305 Dezern
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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Seite 146 und 147: 1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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Seite 174 und 175: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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