Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/063<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.387,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 3.387,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
11 - Personalaufwendungen -2.084.181,64 -2.541.424,00 -2.698.208,00 -2.806.137,00 -2.918.383,00 -3.035.118,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -28.845,68 -24.162,00 -25.316,00 -26.328,00 -27.381,00 -28.477,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -133.548,49 -618.106,00 -538.934,00 -544.324,00 -549.767,00 -555.265,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.893,94 -1.146,00 -874,00 -883,00 -892,00 -901,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -86.152,12 -91.105,00 -78.055,00 -77.877,00 -78.656,00 -79.443,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.334.621,87 -3.275.943,00 -3.341.387,00 -3.455.549,00 -3.575.079,00 -3.699.204,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -2.331.234,87 -3.275.843,00 -3.341.287,00 -3.455.448,00 -3.574.977,00 -3.699.101,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.331.234,87 -3.275.843,00 -3.341.287,00 -3.455.448,00 -3.574.977,00 -3.699.101,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.331.234,87 -3.275.843,00 -3.341.287,00 -3.455.448,00 -3.574.977,00 -3.699.101,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -602.810,87 -592.740,00 -1.006.711,00 -1.016.779,00 -1.026.947,00 -1.037.217,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.934.045,74 -3.868.583,00 -4.347.998,00 -4.472.227,00 -4.601.924,00 -4.736.318,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -209,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -209,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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