Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

IV/070
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Erläuterungen:
Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber
hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten.
Enthalten sind darüberhinaus die Ansätze zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (im Teilprodukt 961130) sowie die notwendigen
Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.
Zu A/521120 Wartungskosten
Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus
resultierenden anfallenden Wartungen zusammen.
Zu A/524120 Reinigungskosten
Bei den Ansätzen wurde die Tariferhöhung sowie die nun aktuellen Zahlen der neuen Ausschreibung berücksichtigt. In den Aachen
Arkaden wurden 2.856 m² Mehrflächen berücksichtigt. Die Coronareinigung wurde ab 2024 nicht mit eingeplant, da es über A53 beglichen wird.
Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal- und Verwaltungskosten wird eine Kostensteigerung erwartet.
Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.
Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung
Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.
Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:
Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer
Erkenntnisse überprüft und bei Erfordernis angepasst.
ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202
Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)
Es werden weitere 2.856 m² Fläche zusätzlich angemietet. Dadurch ergibt sich eine Gesamtfläche von 9.025 m². Die Steigerung der Miet- und
Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110, 524110, 524130 berücksichtigt.
Zu A/542202
Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)
Anpassung der Mietnebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE
Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87
sowie Teilprodukt 961135 Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66
Im Zuge der Sanierung der Gebäude wegen des Hochwassers wird "vorerst" weniger Budget benötigt.
Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße
Durch eine umfangreiche Sanierung der Bestandskita fallen auf diesem Sachkonto voraussichtlich weniger Kosten an.
Zu A/521150 Unterhaltung der technischen Anlagen, Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da aufgrund von größeren anstehenden Reparaturarbeiten mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist.