Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. <strong>IV</strong><br />
<strong>IV</strong>/009<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 103.350,00 57.525,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 103.350,00 57.525,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -257.864,14 -406.309,00 -460.414,00 -478.830,00 -497.982,00 -517.902,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -37.551,13 -64.583,00 -44.602,00 -46.386,00 -48.242,00 -50.171,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -812,00 -80.023,00 -30.043,00 -2.063,00 -2.083,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.614,52 -1.398,00 -1.370,00 -1.384,00 -1.398,00 -1.412,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.234,40 -9.500,00 -10.500,00 -10.100,00 -9.700,00 -9.801,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -299.499,83 -482.602,00 -596.909,00 -566.743,00 -559.385,00 -581.369,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -299.499,83 -482.602,00 -493.559,00 -509.218,00 -559.385,00 -581.369,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -299.499,83 -482.602,00 -493.559,00 -509.218,00 -559.385,00 -581.369,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -299.499,83 -482.602,00 -493.559,00 -509.218,00 -559.385,00 -581.369,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 162.767,86 167.637,00 223.575,00 225.811,00 228.069,00 230.350,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.963,24 -32.146,00 -63.120,00 -63.752,00 -64.390,00 -65.035,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -166.695,21 -347.111,00 -333.104,00 -347.159,00 -395.706,00 -416.054,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -438,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -438,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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