Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>IV</strong>/319<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 8.023,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 718.627,84 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 726.651,26 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -278.344,63 -180.115,00 -232.118,00 -241.403,00 -251.059,00 -261.101,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -64.462,28 -34.711,00 -44.886,00 -46.681,00 -48.548,00 -50.490,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.520,86 -71.984,00 -265.562,00 -268.217,00 -270.900,00 -273.609,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.329,79 -889,00 -1.367,00 -1.380,00 -1.394,00 -1.408,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.277,46 -36.683,00 -38.357,00 -38.741,00 -39.128,00 -39.520,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -375.935,02 -324.382,00 -582.290,00 -596.422,00 -611.029,00 -626.128,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 350.716,24 -317.882,00 -582.290,00 -596.422,00 -611.029,00 -626.128,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 350.716,24 -317.882,00 -582.290,00 -596.422,00 -611.029,00 -626.128,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 350.716,24 -317.882,00 -582.290,00 -596.422,00 -611.029,00 -626.128,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -66.163,39 -59.106,00 -64.657,00 -65.304,00 -65.957,00 -66.616,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 284.552,85 -376.988,00 -646.947,00 -661.726,00 -676.986,00 -692.744,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.939,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.939,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
Change language