Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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S 64<br />

KSt. 464000<br />

<strong>IV</strong>/231<br />

Produkt 02.09.01<br />

Verkehrslenkung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

431100 Verwaltungsgebühren 78.941,00 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273<br />

431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 78.941,00 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 78.941,00 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 78.092,95 70.873 77.946 0 77.946 81.064 84.307 87.679<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 119.183,42 97.258 142.135 0 142.135 147.821 153.734 159.883<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.624,63 7.696 11.222 0 11.222 11.671 12.138 12.624<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.959,39 20.075 28.808 0 28.808 29.960 31.158 32.404<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.257,96 4.612 5.180 0 5.180 5.387 5.602 5.826<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 236.118,35 200.514 265.291 0 265.291 275.903 286.939 298.416<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.201,69 25.584 26.203 0 26.203 27.251 28.341 29.475<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.382,18 5.686 6.346 0 6.346 6.600 6.864 7.139<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.583,87 31.270 32.549 0 32.549 33.851 35.205 36.614<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.702,22 231.784 297.840 0 297.840 309.754 322.144 335.030<br />

527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

527901 Externe Planungskosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 255,84 400 400 0 400 404 408 412<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 1.189,05 600 600 0 600 606 612 618<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

543984 Sachkosten Handwerkerparkausweis f 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten 0,00 391 391 0 391 395 399 403<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte 0,00 24.163 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 274.147,11 262.038 303.931 0 303.931 315.906 328.357 341.305<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 190,21 190 0 0 0 0 0 0<br />

573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

35,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 225,21 190 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 274.372,32 262.228 303.931 0 303.931 315.906 328.357 341.305<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.461,34 4.208 6.079 0 6.079 6.140 6.201 6.263<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.696,87 2.533 3.522 0 3.522 3.557 3.593 3.629<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.945,26 5.345 6.986 0 6.986 7.056 7.127 7.198<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.260,39 1.209 1.391 0 1.391 1.405 1.419 1.433<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.667,55 1.635 1.970 0 1.970 1.990 2.010 2.030<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.173,07 1.296 1.452 0 1.452 1.467 1.482 1.497<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.316,87 265 953 0 953 963 973 983<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 939,01 622 615 0 615 621 627 633<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.600,00 5.230 6.749 0 6.749 6.816 6.884 6.953<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 35.451,00 29.680 38.719 0 38.719 39.106 39.497 39.892<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 57.511,36 52.023 68.436 0 68.436 69.121 69.813 70.511<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 331.883,68 314.251 372.367 0 372.367 385.027 398.170 411.816<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -252.942,68 -238.251 -296.367 0 -296.367 -308.267 -320.642 -333.513<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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