Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

IV/051
Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)
Dezernat IV
Budgetverantwortung:
Produktverantwortung:
Frau Freude; Tel 2523 Frau Freude; Tel.: 2523
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
● standardisierte Fördermittelakquise für die Gesamtverwaltung
● Aufbau und Pflege einer zentralen Fördermitteldatenbank sowie von zentralem Fachwissen im Zuwendungs- und Fördermittelrecht
● Schaffung eines einheitlichen Handlungsrahmens und standardisierter Prozessabläufe in der Rolle der StädteRegion Aachen
als Fördermittelnehmerin
● Laufender Gesamtüberblick zu erhaltenen Förderungen und regelmäßiges Berichtswesen für Verwaltungskonferenz und Politik
● Überwachung der fristgemäßen Abwicklung von Fördermaßnahmen
● Unterstützung der Organisationseinheiten in der Kommunikation mit fördermittelgebenden Stellen, bei der Erstellung von Förderanträgen u.
Verwendungsnachweisen
● Abwicklung freiwilliger städteregionseigener Förderprogramme, die auf die Energiewende und Klimaneutralität einzahlen, wie z.B.
- Förderung von klimafreundlichen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen
- Förderung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen
- Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen
- Förderung von Stecker-Photovoltaikanlagen/Balkon-Kraftwerken
Zielsetzung:
● Strategisches Steuerungsinstrument zur Optimierung des Verwaltungshandelns
● Effizienzsteigerung durch Entlastung der Organisationseinheiten, die Fördermittel empfangen
● Erhöhung der Fördermittelquote zur Entlastung des allgemeinen Haushalts
● Risikominimierung in Bezug auf Rückforderungen von Fördermitteln
● Unterstützung von Eigentümer_innen, Pächter_innen und Mieter_innen bei der Umstellung auf oder Installation von klimafreundlichen
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen einschließlich Stecker-PV sowie der Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen als Beitrag zur Erreichung
der Klimaneutralität in der StädteRegion Aachen
Zielgruppen:
● Organisationseinheiten der Gesamtverwaltung, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Fördermittel in Anspruch nehmen
● Entscheidungsträger_innen aus Verwaltung und Politik, die zur Entscheidungsvorbereitung aktuelle, umfassende Informationen zu erhaltenen bzw.
akquirierbaren Fördermitteln benötigen
● Eigentümer_innen oder Pächter_innen, deren Objekte mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur
Effienzienzverbessungen, einer Photovoltaikanlage und/oder einem Batteriespeichersystem versehen wurden.
● Eigentümer_innen, Pächter_innen oder Mier_innen, deren Objekte mit einer Fassaden- und Dachbegrünung oder der Installation von steckerfertigen
Photovoltaikanlagen einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Bewirtschaftungsregeln
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,500 0,000 0,000
2,000 0,000 0,000
1,500 0,000 0,000