Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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Dez. <strong>IV</strong><br />

KSt. 401000<br />

<strong>IV</strong>/015<br />

Produkt 01.03.05<br />

Dezernentin <strong>IV</strong><br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 162.767,86 167.637 223.575 0 223.575 225.811 228.069 230.350<br />

Summe Erträge aus ILV 162.767,86 167.637 223.575 0 223.575 225.811 228.069 230.350<br />

Summe Erträge einschl. ILV 162.767,86 167.637 223.575 0 223.575 225.811 228.069 230.350<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 80.525,52 146.376 106.813 0 106.813 111.086 115.529 120.150<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 136.653,61 194.788 119.199 0 119.199 123.967 128.926 134.084<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.673,69 15.414 9.411 0 9.411 9.787 10.178 10.585<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.514,35 40.206 24.160 0 24.160 25.126 26.131 27.176<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.496,97 9.525 7.098 0 7.098 7.382 7.677 7.984<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 257.864,14 406.309 266.681 0 266.681 277.348 288.441 299.979<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.996,46 52.840 35.906 0 35.906 37.342 38.836 40.389<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.554,67 11.743 8.696 0 8.696 9.044 9.406 9.782<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 37.551,13 64.583 44.602 0 44.602 46.386 48.242 50.171<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 295.415,27 470.892 311.283 0 311.283 323.734 336.683 350.150<br />

541130 Dienstreisekosten 2.234,40 4.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 1.000 750 0 750 758 766 774<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 1.000 750 0 750 758 766 774<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 1.000 750 0 750 758 766 774<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 1.000 750 0 750 758 766 774<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 750 0 750 758 766 774<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 235,64 812 430 0 430 434 438 442<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 297.885,31 481.204 318.963 0 318.963 331.493 344.521 358.068<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.614,52 1.398 1.370 0 1.370 1.384 1.398 1.412<br />

Zwischensumme 1.614,52 1.398 1.370 0 1.370 1.384 1.398 1.412<br />

Summe Aufwendungen 299.499,83 482.602 320.333 0 320.333 332.877 345.919 359.480<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.590,45 3.793 2.949 0 2.949 2.978 3.008 3.038<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.825,73 2.283 1.708 0 1.708 1.725 1.742 1.759<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.181,55 4.818 3.389 0 3.389 3.423 3.457 3.492<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.320,62 1.089 675 0 675 682 689 696<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.424,97 5.157 3.052 0 3.052 3.083 3.114 3.145<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.433,95 870 939 0 939 948 957 967<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.022,97 486 604 0 604 610 616 622<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 2.022 887 0 887 896 905 914<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.163,00 11.628 9.180 0 9.180 9.272 9.365 9.459<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 29.963,24 32.146 23.383 0 23.383 23.617 23.853 24.092<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 329.463,07 514.748 343.716 0 343.716 356.494 369.772 383.572<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -166.695,21 -347.111 -120.141 0 -120.141 -130.683 -141.703 -153.222<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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