Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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A 70<br />

KSt. 470000<br />

<strong>IV</strong>/305<br />

Produkt 09.03.01<br />

Landschaftsplanung<br />

Anlage 1<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

feiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt <strong>2024</strong> 2025 2026<br />

€ € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 96.148,32 96.000 170.975 0 170.975 172.685 174.412 176.156<br />

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />

übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446311 Verkauf von Landschaftsplänen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

446500 Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen<br />

0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 96.148,32 96.000 170.975 0 170.975 172.685 174.412 176.156<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

457100 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 96.148,32 96.000 170.975 0 170.975 172.685 174.412 176.156<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 5.978,74 17.029 6.901 0 6.901 7.177 7.464 7.763<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 209.787,50 201.891 219.939 0 219.939 228.737 237.887 247.402<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.277,02 15.976 17.365 0 17.365 18.060 18.782 19.533<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.665,28 41.673 44.578 0 44.578 46.361 48.215 50.144<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 358,49 1.108 459 0 459 477 496 516<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 275.067,03 277.677 289.242 0 289.242 300.812 312.844 325.358<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.384,34 6.147 2.320 0 2.320 2.413 2.510 2.610<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 517,48 1.366 562 0 562 584 607 631<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.901,82 7.513 2.882 0 2.882 2.997 3.117 3.241<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 277.968,85 285.190 292.124 0 292.124 303.809 315.961 328.599<br />

521160 Durchführung von Maßnahmen i.R. der<br />

Landschaftsplanung 103.219,15 150.000 151.500 0 151.500 153.015 154.545 156.090<br />

521161 Kosten Vertragsnaturschutz 18.018,55 20.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />

521167 Bekämpfung Neophyten 101.852,50 120.000 123.719 0 123.719 124.956 126.206 127.468<br />

521168 Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten 0,00<br />

527901 Externe Planungskosten 0,00 10.135 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030<br />

541121 Kosten IT-Fortbildung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 501.059,05 585.325 679.343 0 679.343 694.900 710.963 727.550<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 501.059,05 585.325 679.343 0 679.343 694.900 710.963 727.550<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.888,92 8.492 5.777 0 5.777 5.835 5.893 5.952<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.060,63 5.111 3.347 0 3.347 3.380 3.414 3.448<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.612,28 10.786 6.640 0 6.640 6.706 6.773 6.841<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.430,39 2.440 1.322 0 1.322 1.335 1.348 1.361<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.190,06 2.249 1.285 0 1.285 1.298 1.311 1.324<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.455,17 2.429 1.673 0 1.673 1.690 1.707 1.724<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.549,01 1.683 983 0 983 993 1.003 1.013<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 956,04 1.320 1.118 0 1.118 1.129 1.140 1.151<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.661,00 9.765 8.064 0 8.064 8.145 8.226 8.308<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 36.136,00 37.075 37.976 0 37.976 38.356 38.740 39.127<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 60.939,50 81.350 68.185 0 68.185 68.867 69.555 70.249<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 561.998,55 666.675 747.528 0 747.528 763.767 780.518 797.799<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -465.850,23 -570.675 -576.553 0 -576.553 -591.082 -606.106 -621.643<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

024101 Zugänge Grund und Boden,<br />

sonstige unbebaute Grundstücke 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

024103 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute<br />

Grundstücke 0,00 210.000 210.000 0 210.000 210.000 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 210.000 210.000 0 210.000 210.000 0 0

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