Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/246 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Ausbau von Radwegen (I64SON/2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6) -8.419,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -8.419,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7) -25.092,14 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -25.092,14 -30.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 750.000,00 -45.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 50.000,00 50.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -95.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -645.000,00 -85.000,00 -560.000,00 -194.500,00 1.340.500,00 -1.105.000,00 -430.000,00 -75.000,00 175.000,00 -100.000,00 -150.000,00 -65.000,00 80.000,00 -145.000,00 -6.245.926,00 7.274.074,00 -1.270.000,00 -12.250.000,00 -1.015.000,00 -1.015.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -1.600.000,00 1.497.000,00 -1.600.000,00 -73.000,00 0,00 71.000,00 -144.000,00
045101 K 3 Vollausbau der OD Broich I64K03/1 60.000 500.000 890.000 600.000 90.000 890.000 0 0 0 0 3.030.000 374200 Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374100 Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung 0 -500.000 -808.000 -600.000 -90.000 -890.000 0 0 0 0 -2.888.000 Zuschussbedarf K 3 60.000 0 82.000 0 0 0 0 0 0 0 142.000 045101 K 3 Ausbau freie Strecke Broich-Neusen I64K03/2 30.000 500.000 1.400.000 1.000.000 200.000 1.200.000 200.000 0 0 0 4.530.000 (VE 2024: 200 T€, kasssenwirksam 2025) 374200 Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374100 Zuwendung FöRiSta 75% 0 0 -784.000 -784.000 -196.000 -784.000 -196.000 0 0 0 -2.744.000 374100 Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung 0 -183.865 -183.865 -183.865 0 -183.865 0 0 0 0 -735.460 Zuschussbedarf K 3 30.000 316.135 432.135 32.135 4.000 232.135 4.000 0 0 0 1.050.540 045101 K 3 Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg I61K03/3 0 200.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 374200 Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374100 Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung 0 -183.865 -183.865 0 0 0 0 0 0 0 -367.730 Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur 0 0 -59.522 0 0 0 0 0 0 0 -59.522 Zuschussbedarf K 3 0 16.135 6.613 0 0 0 0 0 0 0 22.748 045101 K 5 Ausbau Radweg freie Strecke Grenze - Merkstein I64K05/1 0 0 25.000 25.000 300.000 200.000 0 0 0 0 550.000 374100 Zuwendung FöRiStra 75% 0 0 0 0 -196.000 -360.000 -90.000 0 0 0 -646.000 Zuschussbedarf K 5 0 0 25.000 25.000 104.000 -160.000 -90.000 0 0 0 -96.000 045101 K 9 Um- und Ausbau Radweg I64K09/1 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 60.000 374100 Zuwendung FöRiStra 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf K 9 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 045101 K 9n Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath I61K09/1 0 325.000 3.500.000 150.000 3.000.000 0 0 0 0 0 6.975.000 374100 Zuwendung FöRiStra 70% 0 0 -2.450.000 0 -2.175.000 0 0 -4.625.000 374200 Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath 0 0 -1.050.000 -150.000 -825.000 0 0 0 0 0 -2.025.000 Zuschussbedarf K9n 0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 325.000 045101 K 10 Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler I64K10/3 0 0 25.000 30.000 50.000 50.000 0 0 0 0 155.000 374100 Zuwendung FöRiStra 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf K 10 0 0 25.000 30.000 50.000 50.000 0 0 0 0 155.000 045101 K 10 Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßnahmen K 10 I64K10/4 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 374100 Zuwendung FöRi-Nah 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf K 10 0 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 045101 K 13 Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde I64K13/4 589.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 639.000 374100 Zuwendung FöRiStr 60% -161.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -288.000 Zuschussbedarf K 13 428.000 -77.000 0 0 0 0 0 0 0 0 351.000 045101 K 13 Radachse Stolberg Hbf.-Breinig, Ausbaumaßnahmen K 13/K23 I64K13/5 0 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 374100 Zuwendung FöRi-Nah 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf K 13 0 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 045101 K 14 Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff I64K14/1 341.000 1.135.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.676.000 374100 Zuwendung FöRiStr 70% -150.000 -500.000 -181.000 -377.200 0 0 0 0 0 0 -1.208.200 Zuschussbedarf K 14 191.000 635.000 19.000 -377.200 0 0 0 0 0 0 467.800 IV/247 S 64 KSt. 464000 Anlage 2.1 12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Investitionsmaßnahmen Sach- Kreisstraße Kostenstelle/ Planjahr mittelfristig insgesamt konto Nr. Bezeichnung der Maßnahme Investitions- 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (ab 2028) Nr. € € € € € € € € € € €
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Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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IV/012 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Investitionen Produkt 010305 Dezern
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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IV/038 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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IV/044 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/052 Produkt 01.04.04 Zentrales F
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
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Seite 196 und 197: IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
Seite 198 und 199: IV/198 Haushaltsentwurf 2024 der St
Seite 202 und 203: IV/202
Seite 204 und 205: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/2
Seite 206 und 207: IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
Seite 208 und 209: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
Seite 210 und 211: Investitionen Produkt 100101 Untere
Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
Seite 216 und 217: A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
Seite 222 und 223: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
Seite 226 und 227: Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
Seite 228 und 229: IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
Seite 230 und 231: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Seite 234 und 235: IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
Seite 240 und 241: S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
Seite 248 und 249: 044101 K 16 Regulierung und Behandl
Seite 250 und 251: 071110 F Zugänge Maschinen und tec
Seite 252 und 253: K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
Seite 254 und 255: IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
Seite 256 und 257: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
Seite 260 und 261: IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
Seite 270 und 271: Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
Seite 272 und 273: IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
Seite 278 und 279: IV/278 Produkt 02.10.02 Betrieblich
Seite 284 und 285: IV/284 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
Seite 290 und 291: IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
Seite 294 und 295: A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
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Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
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IV/302 Produkt 09.03.01 Landschafts
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IV/306
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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IV/310 Produkt 13.04.01 Landschafts
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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Gedruckt auf 100% Recyclingpapier |
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