Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
26.09.2023 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
staedteregion

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

JETZT STARTEN

A 70<br />

KSt. 470000<br />

<strong>IV</strong>/293<br />

Produkt 02.13.01<br />

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten<br />

Anlage 1<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Land 52.626,22 136.000 80.000 0 80.000 40.000 40.400 40.804<br />

431100 Verwaltungsgebühren 16.134,10 22.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 100 0 100 101 102 103<br />

456110 Zwangsgelder 0,00 0 100 0 100 101 102 103<br />

Zwischensumme 68.760,32 168.000 110.200 0 110.200 70.502 71.207 71.919<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus<br />

Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

v. Rückstellungen 24.595,40 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 24.595,40 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 93.355,72 168.000 110.200 0 110.200 70.502 71.207 71.919<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 577.295,42 658.124 684.100 0 684.100 711.465 739.924 769.520<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 46.993,40 52.078 54.012 0 54.012 56.172 58.419 60.756<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 109.851,98 135.844 138.655 0 138.655 144.201 149.969 155.968<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 734.140,80 846.046 876.767 0 876.767 911.838 948.312 986.244<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 734.140,80 846.046 876.767 0 876.767 911.838 948.312 986.244<br />

507300 Zuführung z. Rückstellung Altersteilzeit 64.195,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

543210 Kosten der Untersuchung von Altlasten 93.238,01 210.000 140.000 0 140.000 90.000 0 0<br />

543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 86 45 0 45 45 45 45<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 891.616,65 1.066.132 1.016.812 0 1.016.812 1.001.883 948.357 986.289<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

570100 AfA auf immaterielle VG 327,82 0 328 0 328 331 334 337<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 88,90 89 89 0 89 90 91 92<br />

573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />

(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

573120 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen<br />

(Wertberichtigung) 3.200,53 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme -2.783,81 89 417 0 417 421 425 429<br />

Summe Aufwendungen 888.832,84 1.066.221 1.017.229 0 1.017.229 1.002.304 948.782 986.718<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.250,75 13.345 17.340 0 17.340 17.513 17.688 17.865<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.067,47 8.032 10.046 0 10.046 10.146 10.247 10.349<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.793,35 16.950 19.928 0 19.928 20.127 20.328 20.531<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.770,34 3.833 3.968 0 3.968 4.008 4.048 4.088<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.136,86 3.534 3.857 0 3.857 3.896 3.935 3.974<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.832,52 3.817 5.020 0 5.020 5.070 5.121 5.172<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.227,64 2.645 2.950 0 2.950 2.980 3.010 3.040<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.517,91 2.074 3.356 0 3.356 3.390 3.424 3.458<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.118,00 15.345 24.204 0 24.204 24.446 24.690 24.937<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 95.438,00 104.617 113.980 0 113.980 115.120 116.271 117.434<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 159.152,84 174.192 204.649 0 204.649 206.696 208.762 210.848<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.047.985,68 1.240.413 1.221.878 0 1.221.878 1.209.000 1.157.544 1.197.566<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -954.629,96 -1.072.413 -1.111.678 0 -1.111.678 -1.138.498 -1.086.337 -1.125.647<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!