<strong>IV</strong>/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit Erläuterungen: Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen": Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der Städteregion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form min<strong>des</strong>tens bis 31.12.2023 zu beteiligen. Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" Kostenübernahme für die energetische Beratung durch enwor 6.000,00 € Zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" Kostenübernahme für die energetische Beratung durch EWV 38.000,00 € Zu A/531200 "Sonst. Zuwendungen u. Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände" Zur Förderung der Windkraftpotzenziale in der Städteregion wurde im SRT am 22.09.2022 (SV 2022/0242-E1) Mittel in Höhe von 200.000 € einmaig für das Jahr 2023 bereitgestellt. Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale": Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im Haushaltsjahr <strong>2024</strong> 67.243,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe 67.243,00 € 23.243,00 €. Der Vertrag mit der Verbraucherzentrale wurde zunächst bis zum 31.12.2023 abgeschlossen. Wird der Vertrag nicht sechs Monate vor Ende der Laufzeit gekündigt, verlängert er sich um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2025. Die Kosten für die Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale sind in der mittelfristigen Finanzplanung mit den bereits vereinbarten Kostenanteilen unter Berücksichtigung der bisherigen Kofinanzierung durch die Energieversorger angemeldet. Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)": Die Städteregion ist Mitglied im Verein "altbau+". Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurde neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500,00 € (s. A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen") ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gezahlt. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz um 40.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben. 50.000,00 € Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" Im Zuge der Beratung <strong>des</strong> HH 2023 wurden Mittel zur Fortschreibung <strong>des</strong> regionalen Energieplans für die Städteregion für 2023 und <strong>2024</strong> (je 150.000 €) bereitgestellt. Zu A/543211 "Klimastrategie Raum.Mobilität.Klima" Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung <strong>des</strong> Integrativen Klimaschutzkonzeptes beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001-0013-E 1, 2011/0024-E1). Nunmehr gilt es, das Konzept als Klimastrategie weiter zu <strong>2024</strong> entwickeln und Klimaanpassung zu ergänzen. Umsetzung <strong>des</strong> neuen Maßnahmenprogramms der Klimastrategie 60.000,00 € Zu A/543230 "Maßnahmen Klima": <strong>2024</strong> Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen aus den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit vorgesehen. ● Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) (z.B. Tag <strong>des</strong> fairen Handels, Faire Woche) 10.000,00 € Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratung auf 10.000 € aufgestockt. ● Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193) 10.000,00 € ● Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt Klimaschutz, z.B. Klimakampagne) 1.000,00 € ● Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen 25.000,00 € ● Aktualisierung Gründach- und Solarpotentialkataster 7.500,00 € ● Klimaforum (beschlossen im SRT am 04.02.2021) 15.000,00 € insgesamt 68.500,00 € Zu A/543937 "Kosten Ökoprofit" Ab 2023 wird dieses Sachkonto haushaltsneutral vom A 70 der S 64 zugeordnet. 5.000,00 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen" Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Mitgliedschaften benötigt: <strong>2024</strong> ● altbau+ 500,00 € ● Klima-Bündnis (Betrag abhängig von Einwohnerzahl) 1.750,00 € ● LAG 21 250,00 € ● Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen 500,00 € 3.000,00 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2024</strong> • Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH) 1.785,00 € • uCloud, Growth 1.451,56 € <strong>2024</strong> 3.236,56 €
Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimastrategie <strong>IV</strong>/255 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 125.669,99 199.657,00 44.457,00 44.462,00 467,00 472,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 11.250,01 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 136.920,00 205.282,00 44.457,00 44.462,00 467,00 472,00 11 - Personalaufwendungen -79.644,54 -195.023,00 -212.534,00 -221.035,00 -229.876,00 -239.071,00 12 - Versorgungsaufwendungen -15.476,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -2.625,00 -3.237,00 -3.237,00 -3.237,00 -3.237,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.296,43 -1.296,00 -1.296,00 -1.309,00 -1.322,00 -1.335,00 15 - Transferaufwendungen -113.596,00 -315.392,00 -117.243,00 -119.151,00 -50.000,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -157.383,33 -479.250,00 -282.850,00 -131.149,00 -132.461,00 -133.786,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -367.396,65 -993.586,00 -617.160,00 -475.881,00 -416.896,00 -377.429,00 18 = Ordentliches Ergebnis -230.476,65 -788.304,00 -572.703,00 -431.419,00 -416.429,00 -376.957,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -230.476,65 -788.304,00 -572.703,00 -431.419,00 -416.429,00 -376.957,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -230.476,65 -788.304,00 -572.703,00 -431.419,00 -416.429,00 -376.957,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -31.156,52 -43.617,00 -48.833,00 -49.320,00 -49.812,00 -50.310,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -261.633,17 -831.921,00 -621.536,00 -480.739,00 -466.241,00 -427.267,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
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Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/008
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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IV/012 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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Investitionen Produkt 010305 Dezern
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IV/018 Produkt 02.06.02 Hochwassers
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 H
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IV/022
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IV/024
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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IV/028 Produkt 02.08.01 Veterinära
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IV/030
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
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A 39 KSt. 439000 IV/034 Produkt 02.
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A 39 KSt. 439000 IV/036 Produkt 02.
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IV/038 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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IV/040 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/042 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/044 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/046 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/048 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/050
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IV/052 Produkt 01.04.04 Zentrales F
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IV/054 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/056
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IV/058
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Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
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IV/062 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
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IV/064 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
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IV/068
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IV/070 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
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IV/072 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 61 KSt. 461000 IV/074 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/076 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/078 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/080 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/082 Produkt 01.
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IV/084
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IV/086 Haushaltsentwurf 2024 der St
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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IV/094 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
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IV/096
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IV/098 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/106 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/108 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/110 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/112 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/114 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/116 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/118 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/120 Produkt 01.
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IV/122 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/124 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/126 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/128 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/130 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/132 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 134 und 135:
IV/134 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
- Seite 136 und 137:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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IV/138 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
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IV/140
- Seite 142 und 143:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 146 und 147:
1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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IV/148
- Seite 150 und 151:
IV/150 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
- Seite 152 und 153:
IV/152 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 154 und 155:
A 61 KSt. 461000 IV/154 Produkt 01.
- Seite 156 und 157:
A 61 KSt. 461000 IV/156 Produkt 01.
- Seite 158 und 159:
A 61 KSt. 461000 IV/158 Produkt 01.
- Seite 160 und 161:
A 61 KSt. 461000 IV/160 Produkt 01.
- Seite 162 und 163:
A 61 KSt. 461000 IV/162 Produkt 01.
- Seite 164 und 165:
A 61 KSt. 461000 IV/164 Produkt 01.
- Seite 166 und 167:
IV/166 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 168 und 169:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 170 und 171:
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Seite 172 und 173:
IV/172
- Seite 174 und 175:
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
- Seite 176 und 177:
IV/176
- Seite 178 und 179:
IV/178
- Seite 180 und 181:
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
- Seite 182 und 183:
Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
- Seite 184 und 185:
IV/184 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 186 und 187:
IV/186
- Seite 188 und 189:
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
- Seite 190 und 191:
IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
- Seite 192 und 193:
IV/192 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 194 und 195:
IV/194 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 196 und 197:
IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
- Seite 198 und 199:
IV/198 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 200 und 201:
IV/200 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 202 und 203:
IV/202
- Seite 204 und 205: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/2
- Seite 206 und 207: IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
- Seite 208 und 209: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
- Seite 210 und 211: Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
- Seite 214 und 215: IV/214 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 216 und 217: A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
- Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
- Seite 220 und 221: IV/220 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 222 und 223: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
- Seite 224 und 225: IV/224
- Seite 226 und 227: Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
- Seite 228 und 229: IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
- Seite 230 und 231: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
- Seite 232 und 233: IV/232
- Seite 234 und 235: IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
- Seite 236 und 237: IV/236
- Seite 238 und 239: IV/238 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 240 und 241: S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
- Seite 242 und 243: IV/242 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 244 und 245: IV/244 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 246 und 247: IV/246 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 248 und 249: 044101 K 16 Regulierung und Behandl
- Seite 250 und 251: 071110 F Zugänge Maschinen und tec
- Seite 252 und 253: K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
- Seite 256 und 257: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
- Seite 258 und 259: IV/258
- Seite 260 und 261: IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
- Seite 262 und 263: IV/262
- Seite 264 und 265: IV/264 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 266 und 267: IV/266 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 268 und 269: IV/268
- Seite 270 und 271: Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
- Seite 272 und 273: IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
- Seite 274 und 275: IV/274 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 276 und 277: IV/276
- Seite 278 und 279: IV/278 Produkt 02.10.02 Betrieblich
- Seite 280 und 281: IV/280 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 282 und 283: IV/282
- Seite 284 und 285: IV/284 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
- Seite 286 und 287: IV/286 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 288 und 289: IV/288
- Seite 290 und 291: IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
- Seite 292 und 293: IV/292 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 294 und 295: A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
- Seite 296 und 297: A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
- Seite 298 und 299: Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
- Seite 300 und 301: IV/300
- Seite 302 und 303: IV/302 Produkt 09.03.01 Landschafts
- Seite 304 und 305:
IV/304 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 306 und 307:
IV/306
- Seite 308 und 309:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
- Seite 310 und 311:
IV/310 Produkt 13.04.01 Landschafts
- Seite 312 und 313:
IV/312 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 314 und 315:
IV/314
- Seite 316 und 317:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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