Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 39
KSt. 439000
IV/041
Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 55,26% 44,74% 100,00%
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 46.536,50 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0
431100 Verwaltungsgebühren 234.687,80 276.000 152.518 123.482 276.000 278.760 281.548 284.363
431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 265,00 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen privatrechtlich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448701 Erstattungen von privaten Unternehmen öffentlich-rechtlich 0,00 0 1.658 1.342 3.000 3.030 3.060 3.091
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 457,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 22.610,73 0 0 0 0 0 0 0
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 413,99 4.000 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 28.463,50 75.000 33.156 26.844 60.000 60.600 61.206 61.818
456110 Zwangsgelder 0,00 900 497 403 900 909 918 927
456500 Versicherungsleistungen 5.277,04 100 55 45 100 101 102 103
Zwischensumme 338.711,56 356.000 187.884 152.116 340.000 343.400 346.834 350.302
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 20.297,88 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 20.297,88 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 359.009,44 356.000 187.884 152.116 340.000 343.400 346.834 350.302
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 55,26% 44,74% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 363.962,01 304.119 162.373 131.461 293.834 305.587 317.810 330.522
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 851.710,52 925.366 568.544 460.309 1.028.853 1.070.008 1.112.809 1.157.322
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 69.967,90 73.225 44.888 36.343 81.231 84.480 87.859 91.373
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 176.640,10 191.006 115.233 93.296 208.529 216.870 225.545 234.567
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 24.616,81 19.791 10.791 8.736 19.527 20.308 21.120 21.965
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.486.897,34 1.513.507 901.829 730.145 1.631.974 1.697.253 1.765.143 1.835.749
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 140.676,23 109.784 54.584 44.192 98.776 102.727 106.836 111.109
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 29.668,56 24.398 13.220 10.703 23.923 24.880 25.875 26.910
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 170.344,79 134.182 67.804 54.895 122.699 127.607 132.711 138.019
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.657.242,13 1.647.689 969.633 785.040 1.754.673 1.824.860 1.897.854 1.973.768
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 9.006,06 9.000 4.973 4.027 9.000 9.090 9.181 9.273
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 8.096,00 8.000 4.421 3.579 8.000 8.080 8.161 8.243
541130 Dienstreisekosten 741,40 2.700 1.437 1.163 2.600 2.626 2.652 2.679
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.144,81 1.000 884 716 1.600 1.616 1.632 1.648
542303 Leasing Kfz. 11.823,84 19.160 12.965 10.496 23.461 23.696 23.933 24.172
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.765,09 9.000 1.934 1.566 3.500 3.535 3.570 3.606
543120 Bücher und Zeitschriften 5.327,26 6.000 3.316 2.684 6.000 6.060 6.121 6.182
543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 1.984,91 1.000 553 447 1.000 1.010 1.020 1.030
543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 120,59 600 332 268 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 1.500 829 671 1.500 1.515 1.530 1.545
543904 Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben
gemäß § 10 LMBVG 1.216.862,55 1.237.940 690.750 559.250 1.250.000 1.262.500 1.275.125 1.287.876
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.044,87 3.000 1.658 1.342 3.000 3.030 3.060 3.091
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 716,00 900 663 537 1.200 1.212 1.224 1.236
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 7.097,03 7.700 4.752 3.848 8.600 8.686 8.773 8.861
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 16.608,69 16.619 9.172 7.425 16.597 16.763 16.931 17.100
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 32.300 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.943.581,23 3.004.108 1.708.272 1.383.059 3.091.331 3.174.885 3.261.379 3.350.928
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571541 AfA PkW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.434,62 945 381 308 689 696 703 710
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen VG 25.221,66 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 52,90 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 26.709,18 945 381 308 689 696 703 710
Summe Aufwendungen 2.970.290,41 3.005.053 1.708.653 1.383.367 3.092.020 3.175.581 3.262.082 3.351.638
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 23.793,55 34.194 21.229 17.187 38.416 38.800 39.188 39.580
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 18.725,77 20.580 12.299 9.957 22.256 22.479 22.704 22.931
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.337,53 43.431 24.396 19.752 44.148 44.589 45.035 45.485
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.751,52 9.821 4.857 3.933 8.790 8.878 8.967 9.057
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.184,22 9.690 4.556 3.689 8.245 8.327 8.410 8.494
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.117,70 9.808 5.775 4.675 10.450 10.555 10.661 10.768
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.168,91 5.136 3.462 2.803 6.265 6.328 6.391 6.455
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5,42 9 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.328,00 64.344 40.735 32.981 73.716 74.453 75.198 75.950
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 215.441,00 214.200 126.052 102.055 228.107 230.388 232.692 235.019
Summe Aufwendungen aus ILV 374.853,62 411.213 243.361 197.032 440.393 444.797 449.246 453.739
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.345.144,03 3.416.266 1.952.014 1.580.399 3.532.413 3.620.378 3.711.328 3.805.377
Saldo (Zuschussbedarf) -2.986.134,59 -3.060.266 -1.764.130 -1.428.283 -3.192.413 -3.276.978 -3.364.494 -3.455.075
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 2.714 2.286 5.000 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 2.714 2.286 5.000 0 0 0